| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20170578-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA NA RUA DIOMEDES BRILHANTE, LOCALIZADA NO CENTRO URBANO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
11/08/2017 21.443,14 |
11/08/2017 31/12/2017 | |
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20170577-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
MARIA CELINA OLIVEIRA DA PAZ ME 23.664.142/0001-59 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE KITS COM 04 LIXEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE COLETA SELETIVA, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
11/08/2017 22.500,00 |
11/08/2017 31/12/2017 | |
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20170579-AMT CONTRATO ORIGINAL |
WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, AUTOMOTORES, TIPO MOTOCICLETA 0KM, DESTINADOS AO ATENDIMENTO OPERACIONAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. |
09/08/2017 32.500,00 |
09/08/2017 31/12/2017 | |
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20170580-AMT CONTRATO ORIGINAL |
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINK DE INTERNET, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
07/08/2017 7.500,00 |
07/08/2017 31/12/2017 | |
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20170576-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
EDITORA MODERNA LTDA 62.136.304/0002-19 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA DESTINADOS AOS ALUNOS DO 5º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
03/08/2017 339.794,40 |
03/08/2017 31/12/2017 | |
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20170570-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
PROVALE ENERGIA LTDA 10.664.921/0001-02 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE GESTÃO DO SISTEMA DE IP ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CALL CENTER (0800), AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO, DA SEDE E DOS DISTRITOS, EM MORADA NOVA - CE, INCLUINDO TODOS OS CUSTOS DE MATERIAIS, TRANSPORTE, EQUIPAMENTOS, BDI, MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS E IMPOSTOS, NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
31/07/2017 1.354.584,43 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170568-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP 05.696.303/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. |
31/07/2017 44.288,70 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170567-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.193.818/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. |
31/07/2017 9.660,00 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170566-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FORTALMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 05.455.385/0001-03 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO. |
31/07/2017 40.615,96 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170563-SAS CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 48.000,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170562-SESA CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 60.000,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170561-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 64.800,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170560-SAI CONTRATO ORIGINAL |
CASE SERVIÇOS LTDA 97.433.577/0001-29 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA COORDENAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
31/07/2017 84.000,00 |
31/07/2017 31/07/2018 | |
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20170558-FUNDEB/20170559-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS DESTINADOS À REDE MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
31/07/2017 193.244,00 |
31/07/2017 31/12/2017 | |
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20170564-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ WEDER BASÍLIO RABELO ME 06.951.836/0001-58 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÉDIO E FUNDAMENTAL), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
28/07/2017 7.074.981,40 |
28/07/2017 31/12/2017 | |
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20170557-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
IDS EVENTOS EIRELI ME 21.750.612/0001-71 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA EM GERAL E DEMAIS SERVIÇOS, DESTINADOS AO EVENTO DENOMINADO EXPONOVA 2017 24ª EDIÇÃO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE AGOSTO DE 2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
28/07/2017 127.500,00 |
28/07/2017 31/12/2017 | |
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20170554-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, TOTENS E BANNERS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE (PRÉDIOS PÚBLICOS) E SINALIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
25/07/2017 28.254,74 |
25/07/2017 31/12/2017 | |
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20170555-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 11.515.359/0001-18 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
24/07/2017 308.263,15 |
24/07/2017 31/12/2017 | |
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20170552-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EQUIPOS MÉDICOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 01.193.818/0001-30 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADO À EQUIPAR O HRFGO E OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2017 39.204,60 |
24/07/2017 31/12/2017 | |
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20170548-FMS/ 20170549-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SETORES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2017 792.863,55 |
24/07/2017 31/12/2017 | |
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20170546-FMS/ 20170547-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M. G. OLIVEIRA LIMA ME 01.635.750/0001-00 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO (RECARGA) DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, CILINDROS, VÁLVULAS REGULADORAS E UMIFICADORES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
24/07/2017 35.241,60 |
24/07/2017 31/12/2017 | |
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20170544-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
SESCONTI SERVIÇOS LTDA ME 17.411.427/0001-85 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA FORMULAR, IMPLANTAR E EXECUTAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS DE AUDITAGEM, QUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
19/07/2017 400.000,00 |
19/07/2017 31/12/2017 | |
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20170545-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA 11.515.359/0001-18 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. |
17/07/2017 32.957,00 |
17/07/2017 31/12/2017 | |
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20170539-SESA CONTRATO ORIGINAL |
M. A. CAVALCANTE DE SENA ME 03.574.004/0001-71 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
10/07/2017 68.380,00 |
10/07/2017 31/12/2017 | |
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20170538-SESA CONTRATO ORIGINAL |
JOEL FERREIRA ME 05.546.277/0001-38 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
10/07/2017 194.572,00 |
10/07/2017 31/12/2017 | |
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20170531-SESA CONTRATO ORIGINAL |
DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF'S. |
07/07/2017 46.800,00 |
07/07/2017 31/12/2017 | |
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20170535-SAS CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/07/2017 14.400,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170534-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/07/2017 16.200,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170533-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/07/2017 16.200,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170532-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP 17.231.338/0001-57 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA DIGITALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO (NUVEM) E INDEXAÇÃO DE IMAGENS, CONTANDO COM AMPLIAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
03/07/2017 17.400,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170529-SAS/20170530-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME 09.036.753/0001-21 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 60.900,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170527-SAS/20170528-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 82.899,97 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170516-SESA CONTRATO ORIGINAL |
FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO 07.032.969/0001-93 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 154.334,48 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170515-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69.366.326/0001-33 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
03/07/2017 73.400,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170514-SESA CONTRATO ORIGINAL |
ALDA BEZERRA MAIA GIRÃO ***219434-** |
SECRETARIA DA SAÚDE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA BENÍCIO CHAGAS, Nº 184, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO UNIDADE II. |
03/07/2017 12.000,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170510-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA 02.288.268/0001-04 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
03/07/2017 13.860,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170509-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
A. AMARO F. DA SILVA EPP 14.769.245/0001-92 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIMANETO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO, VISANDO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. |
03/07/2017 8.400,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170504-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA EPP 63.320.667/0001-91 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA EXECUÇÃO DO CONTROLE INTERNO, JUNTO AO PROGRAMA DE GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. |
03/07/2017 12.000,00 |
03/07/2017 31/12/2017 | |
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20170525-SAS/20170526-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
30/06/2017 65.298,28 |
30/06/2017 31/12/2017 | |
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20170523-SAS/20170524-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 10.596.960/0001-10 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS ASSISTENCIAIS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
30/06/2017 7.710,00 |
30/06/2017 31/12/2017 |
