| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20180098-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 26.690,65 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180097-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 5.392,08 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180096-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 12.679,12 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180095-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 16.888,75 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180094-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 17.151,79 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180093-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 14.408,19 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180092-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 16.724,75 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180090/20180091 (SAS) CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 36.519,64 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180088/20180089 (SESA) CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 77.886,67 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180086/20180087 (SEDUC) CONTRATO ORIGINAL |
ANA PAULA FURTADO DE SOUSA ME 23.716.167/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 47.129,77 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180085-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 11.525,11 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180084-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 18.571,20 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180083-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 9.982,35 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180082-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 19.384,62 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180081-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 11.453,15 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180080-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 8.021,93 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180079-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 12.461,85 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180078-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 10.155,65 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180076/20180077 (SAS) CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 74.436,45 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180074/20180075 (SESA) CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 70.396,74 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180072/20180073 (SEDUC) CONTRATO ORIGINAL |
ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI 41.600.131/0001-97 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 22.870,00 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180071-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 5.806,00 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180070-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 22.684,00 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180069-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 8.713,67 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180068-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 118.833,00 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180067-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 22.652,10 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180066-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 25.078,70 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180065-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 7.686,50 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180064-SEAD CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 22.518,15 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180062/20180063 (SAS) CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 18.505,28 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180060/20180061 (SESA) CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 80.773,00 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180058/20180059 (SEDUC) CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
23/02/2018 16.023,00 |
23/02/2018 31/12/2018 | |
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20180056-SESA CONTRATO ORIGINAL |
SPE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES EIRELI ME 63.556.427/0001-90 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
19/02/2018 66.064,92 |
19/02/2018 31/12/2018 | |
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20180055-SESA CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRICIONAL E FRALDAS, DESTINADOS AOS PACIENTES COM DIVERSAS PATOLOGIAS (CID), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
19/02/2018 101.889,60 |
19/02/2018 31/12/2018 | |
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20180053-SESA CONTRATO ORIGINAL |
R. N. ESTÁCIO FILHO ME 09.162.229/0001-05 |
SECRETARIA DA SAÚDE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - HRFGO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. |
06/02/2018 14.117,72 |
06/02/2018 31/12/2018 | |
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201802.06.001 CONTRATO ORIGINAL |
3IT CONSULTORIA LTDA ME 11.250.881/0001-15 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PRESTAR CONSULTORIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO DO SIPREV E SUPORTE TÉCNICO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MORADA NOVA - IPREMN. |
06/02/2018 16.500,00 |
06/02/2018 06/02/2019 | |
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20180052-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
INSTITUTO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CONFECÇÃO DE 11 (ONZE) LIXEIRAS SUSTENTÁVEIS, TIPO PONTO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA, A SEREM INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS ESTRATÉGICOS, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
05/02/2018 26.664,00 |
05/02/2018 31/12/2018 | |
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20180051-SESA CONTRATO ORIGINAL |
F O LIMA GUEDES EPP 00.098.852/0001-63 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO (RECARGA) DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
02/02/2018 215.600,00 |
02/02/2018 31/12/2018 | |
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20180049-SAS CONTRATO ORIGINAL |
EDNA MARIA FREIRE DA SILVA 03.604.544/0001-50 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31/01/2018 4.458,40 |
31/01/2018 31/12/2018 | |
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20180048-SAS CONTRATO ORIGINAL |
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME 24.334.945/0001-08 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
31/01/2018 1.244,32 |
31/01/2018 31/12/2018 |
