| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência |
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20240446/0448-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME 07.022.895/0001-04 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 334.627,50 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240445-SEDEM CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 870,24 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240444-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 720,23 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240442/0443-SAS CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 4.481,54 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240440/0441-SESA CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 8.070,74 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240439-SEJUV CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 854,92 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240438-SECULT CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 1.765,75 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240437-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 2.680,86 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240436-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 195,57 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240435-IMAMN CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 1.898,54 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240434-AMT CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 274,61 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240433-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 1.507,38 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240432-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 02.347.734/0001-77 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
29/05/2024 18.985,40 |
29/05/2024 29/05/2025 VIGENTE | |
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20240427-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 184.000,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240426-SEAI CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 50.000,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240424/0425-SAS CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 86.000,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240423-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 223.500,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240422-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 45.000,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240421-AMT CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 204.000,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240419/0420-SEDUC CONTRATO ORIGINAL |
SELECT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 19.231.979/0001-37 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO. |
21/05/2024 474.000,00 |
21/05/2024 21/05/2025 VIGENTE | |
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20240418-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME 21.604.666/0001-29 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
16/05/2024 82.920,00 |
16/05/2024 16/05/2025 VIGENTE | |
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20240417-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA 29.186.782/0001-87 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
16/05/2024 291.999,99 |
16/05/2024 16/05/2025 VIGENTE | |
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20240416-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
MG DOS SANTOS LIMA LTDA 15.200.851/0001-55 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
16/05/2024 239.376,98 |
16/05/2024 16/05/2025 VIGENTE | |
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20240415-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME 09.148.315/0001-55 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
16/05/2024 1.206.605,35 |
16/05/2024 16/05/2025 VIGENTE | |
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20240409/20240410-SAS CONTRATO ORIGINAL |
IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME 26.512.270/0001-75 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, BEM COMO OFICINAS E CAPACITAÇÕES, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, E, AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DOS IDOSOS - CMDI, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO, COMO, RESOLUÇÕES E LEIS EM ANEXO A ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
14/05/2024 557.270,00 |
14/05/2024 14/05/2025 VIGENTE | |
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20240414-SAS CONTRATO ORIGINAL |
JOSÉ ADELÚCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO ME 54.213.904/0001-24 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL (INSTRUTOR), PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, LÚDICAS E RECREATIVAS, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTINADAS AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS A SEREM ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
10/05/2024 23.587,92 |
10/05/2024 10/05/2025 VIGENTE | |
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20240413-FMAS CONTRATO ORIGINAL |
FRANCISCO DOUGLAS FERNANDES ARAGÃO DE ANDRADE ME 19.753.071/0001-93 |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL COM CAPACIDADE TÉCNICA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A ARTE MARCIAL (DEFESA PESSOAL) JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS E ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. |
10/05/2024 22.800,00 |
10/05/2024 10/05/2025 VIGENTE | |
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20240408-SEFIN CONTRATO ORIGINAL |
INORD GRÁFICA & EDITORA 47.904.417/0001-42 |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETOS DE IPTU E CAPAS DE PROCESSO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. |
09/05/2024 21.120,00 |
09/05/2024 31/12/2024 | |
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20240407-SEINFRA CONTRATO ORIGINAL |
TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36.443.780/0001-91 |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS: SÃO JOSÉ, ALTO TIRADENTES E NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBNA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. |
08/05/2024 2.500.088,55 |
08/05/2024 31/12/2024 | |
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20240406-SEDEM CONTRATO ORIGINAL |
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 08.272.030/0001-69 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2024 31.566,01 |
06/05/2024 06/05/2025 VIGENTE | |
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20240405-SEDEM CONTRATO ORIGINAL |
SAULO SANTIAGO NANTUA ME 21.168.494/0001-98 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
06/05/2024 8.387,05 |
06/05/2024 06/05/2025 VIGENTE | |
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PRIMEIRO ADITIVO ADITIVO DE ACRÉSCIMO |
UNNITE SERVICE LTDA 30.611.923/0001-40 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CONSTITUIR OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO O ACRÉSCIMO DE APROXIMADAMENTE 34,79% (TRINTA E QUATRO VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO) DO VALOR GLOBAL INICIAL DO CONTRATO. |
02/05/2024 119.771,28 |
02/05/2024 31/12/2024 | |
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20240403-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA ME 10.553.199/0001-39 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONCUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/04/2024 2.825,18 |
30/04/2024 31/12/2024 | |
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20240402-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E DE CONCUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
30/04/2024 2.072,86 |
30/04/2024 31/12/2024 | |
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20240401-SEAGRI CONTRATO ORIGINAL |
LRF DISTRIBUIDORA LTDA 49.464.926/0001-27 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. |
30/04/2024 8.399,00 |
30/04/2024 31/12/2024 | |
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20240400-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP 08.458.279/0001-63 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/04/2024 16.250,00 |
29/04/2024 31/12/2024 | |
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20240399-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
INFORSISTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 00.563.949/0001-08 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/04/2024 250,00 |
29/04/2024 31/12/2024 | |
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20240398-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/04/2024 8.552,15 |
29/04/2024 31/12/2024 | |
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20240397-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
A. JAKSON PINHEIRO ME 06.341.224/0001-43 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/04/2024 865,05 |
29/04/2024 31/12/2024 | |
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20240396-IPREMN CONTRATO ORIGINAL |
ART COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA 44.014.580/0001-41 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. |
29/04/2024 5.600,00 |
29/04/2024 31/12/2024 |
