| 20230400-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/06/2023 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS (COMPLEMENTAR), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO VEÍCULO VINCULADOS E PERTENCENTES DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, RERERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 28.140,00 | 05/06/2023 | 31/12/2023 |
| 20230406/0407/0408/0409-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. | 414.263,73 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230398-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 87.827,92 | 31/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230397-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/05/2023 | DADATAPRINT INFORMÁTICA DADOS VARIÁVEIS & LOGÍSTICA LTDA | 00.346.580/0001-73 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (BOLETOS DE IPTU E CAPAS DE PROCESSO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 29.250,00 | 29/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230396-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUARIO), CONTRIBUIÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA, DISTINGUINDO AS FUNCIONALIDADES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS A SEREM DESENVOLVIDOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 170.992,80 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230395-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL ESPORTIVO), VISA A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, POSSIBILITANDO UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA E A DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS; SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 142.492,62 | 24/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230393/0394-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/05/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.754,08 | 23/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230391-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA. | 144.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230390-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 12.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230388/0389-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 131.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230386/0387-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 440.500,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230385-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 30.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230384-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 55.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230382/0383-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 22/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 361.000,00 | 22/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230403/0404-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 42.460,55 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230401/0402-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, LUBRIFICANTES, FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 654.782,87 | 19/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230381-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2023 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 7.019.823,66 | 17/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230368/0369-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 371.981,16 | 10/05/2023 | 10/05/2024 |
| 20230367-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2023 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS BOLSAS; ROUPARIA DE CAMA, MESA E BANHO; TECIDOS PARA USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL E CALÇADOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, RESULTANTE DO ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1701.02-2023-SRP-PE (SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA). | 172.776,54 | 10/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230375-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CEARA. | 30.014,50 | 02/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230374-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 152.295,00 | 02/05/2023 | 31/12/2023 |
| 20230347-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2023 | LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2023-SESA. | 1.200.000,00 | 02/05/2023 | 02/05/2024 |
| 20230328-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/04/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (FARDAMENTO), DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS E DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 42.999,60 | 25/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230359-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.005,38 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230358-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 634,34 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230357-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.348,05 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230356-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 295,20 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230355-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.974,08 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230353-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 19.506,49 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230351/0352-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.679,73 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230350-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.481,78 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230349-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 16.168,75 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230348-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.076,25 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230342/0343-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.144,43 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230341-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.099,42 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230340-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 30.409,12 | 24/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230339-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 23.897,90 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230338-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 77.495,46 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230336/0337-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 73.577,02 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230335-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.350,20 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230334-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 118.770,85 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230332/0333-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 124.432,96 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230330/0331-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 702.129,98 | 20/04/2023 | 20/04/2024 |
| 20230321-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/04/2023 | ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 03.077.025/0001-81 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) MINI ARENINHA A SER CONSTRUÍDA NO BAIRRO DIVINO ESPIRITO SANTO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 368.244,78 | 20/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230323-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS E AFINS), COM VISTA A MANTER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E INTRODUZIR O SISTEMA DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 402.278,00 | 19/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230322-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2023 | J. M. FRANCIELI DA SILVA | 35.822.825/0001-76 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE SEMENTES E PRODUTOS BIOLÓGICOS, PARA O CORRETO MANEJO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO ALGODÃO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 50.375,00 | 19/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230305-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 317.998,10 | 18/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230320-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 17/04/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.075,00 | 17/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230317/0318-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 29.039,02 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230315/0316-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 41.372,48 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230313/0314-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA | 40.394.327/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.107,08 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230312-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | COMERCIAL TRÊS ACORDES EIRELI | 32.850.995/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 3.851,20 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230310/0311-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 57.552,39 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230308/0309-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | MACELLA DUARTE FERREIRA DA SILVA | 47.260.244/0001-77 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 7.670,75 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230307-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20.008.831/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 5.445,94 | 14/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230306-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/04/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 08.563.328/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL. | 24.099,96 | 14/04/2023 | 14/04/2024 |
| 20230296-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2023 | MARIA JOSÉ FAÇANHA MAIA | XXX.619.373-XX | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO EPIFÂNIO, Nº 525, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 15.600,00 | 10/04/2023 | 10/04/2024 |
| 20230319-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 136.427,51 | 04/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230290-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ | 12.221.362/0001-91 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM ESTANDE COM ÁREA DE 36M² DO EVENTO: SEMINÁRIO NORDESTINO DO AGRO - PECNORDESTE 2023, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2023, COM O INTUITO DE APOIAR E INCENTIVAR A EXPOSIÇÃO DAS POTENCIALIDADES, VISANDO A PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM. | 15.600,00 | 04/04/2023 | 02/08/2023 |
| 20230287-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/04/2023 | ÉRIKA SUYANE FREIRE SILVA | XXX.895.203-XX | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SOUZA GIRÃO, Nº 455, BAIRRO GIRILÂNDIA, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA (SAMU). | 26.400,00 | 04/04/2023 | 04/04/2024 |
| 20230299/0300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 80.357,17 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230298-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.009,04 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230293/0294-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/04/2023 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO COM SUBSTITUÇÃO (TROCA) DE FILTROS AUTOMOTIVOS, ÓLEOS LUBRFICANTES E DEMAIS DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS OU PERTENCENTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 638.728,36 | 03/04/2023 | 31/12/2023 |
| 20230274-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/03/2023 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E REDE ESTADUAL ENSINO MEDIO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES E A MELHORIA SIGNIFICATIVA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS ESCOLARES, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 16.441.234,04 | 31/03/2023 | 31/03/2024 |
| 20230277/0278-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 43.200,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 20230275/0276-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES PROMOVIDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA. | 499.857,00 | 30/03/2023 | 30/03/2024 |
| 20230286-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.880,10 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230284/0285-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 371.507,50 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230283-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 25.372,98 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230282-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.483,96 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230273-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.222,89 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230272-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.226,49 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230271-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 369,00 | 29/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230279-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. JOÃO HERMANO GONÇALVES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 110.761,61 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230263/0264-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 23/03/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JÚNIOR ME | 07.701.811/0002-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS (DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO), BATERIAS, FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 289.565,39 | 23/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230280-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 22/03/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 141.723,84 | 22/03/2023 | 20/07/2023 |
| 20230260/0261-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 55.116,55 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230258/0259-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.581,38 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230256/0257-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.916,60 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230255-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.568,72 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230254-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.376,78 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230253-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 564,02 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230251/0252-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 75.461,01 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230250-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.304,35 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230249-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.677,90 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230248-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 469,86 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230246/0247-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 75.834,59 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230244-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.703,05 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230243-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.581,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230241/0242-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.741,28 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230239/0240-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.570,95 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230237/0238-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 124.945,43 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230235/0236-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.226,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230234-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.986,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230233-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.498,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230232-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.410,45 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230231-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSE EDIVAN DA SILVA ME | 08.387.831/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 948,76 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230230-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS LTDA EPP | 00.430.571/0001-66 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 192.500,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230229-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 542.590,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230228-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | XXX.546.843-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 34.363,50 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230227-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | HELEN RABELO SARAIVA | XXX.023.123-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 34.363,50 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230226-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | XXX.274.693-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 19.260,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230225-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | XXX.277.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 15.755,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230224-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | FRANCISCO CLEDENILDO DE SOUSA BEZERRA | XXX.351.003-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.748,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230223-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | XXX.867.223-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 21.450,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230222-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | XXX.579.713-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.233,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230221-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | XXX.191.073-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.996,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230220-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | XXX.325.623-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.996,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230219-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | XXX.192.103-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 39.996,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230218-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO | 01.130.626/0001-85 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 220.951,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230217-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE. | 220.951,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230216-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/03/2023 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPRENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-002/2022 - SEDUC. | 535.611,00 | 21/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230215-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (DIVERSOS TIPOS DE VESTUARIO/VESTIMENTAS) PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR, UMA VEZ QUE O FARDAMENTO É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO NO SEU TRAJETO DIÁRIO DE SUA CASA A ESCOLA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MORADA NOVA CEARA. | 1.013.450,28 | 16/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230206-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/03/2023 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 98.527,03 | 16/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230212/0213/0214-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 120.851,99 | 14/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230208/0209/0210-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 294.247,97 | 14/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230203/0204/0205-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/03/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, VIABILIZANDO AS FAMILIAS E INDIVIDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO DIRETO AS POLITICAS PUBLICAS SOCIAIS NO MUNICIPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 9.129,12 | 14/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230194-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 938,95 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230193-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.573,05 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230192-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.099,09 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230191-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 45.649,90 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230190-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.482,20 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230189-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.150,25 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230188-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.346,25 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230187-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.866,54 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230186-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 6.298,20 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230185-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 27.186,16 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230183/0184-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.836,10 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230182-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 08/03/2023 | RENOVA E INOVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | 21.604.666/0001-29 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.573,05 | 08/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230197/0198-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | B M EDUARDO LTDA | 02.577.520/0001-97 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 677.800,00 | 01/03/2023 | 31/12/2023 |
| 20230181-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/03/2023 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E/OU AGENTES ARRECADADORES DE RECOLHIMENTO DE PAGAMENTO E COBRANÇAS DIVERSAS, REFERENTE ÀS TARIFAS E DEMAIS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, EM PADRÃO FEBRABAN, POR INTERMÉDIO DE SUAS AGÊNCIAS, COM PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO MAGNÉTICO DOS VALORES ARRECADADOS, NA FORMA DE ATRAVÉS DAS MODALIDADES DE ARRECADAÇÃO E DÉBITO AUTOMÁTICO. | 400.000,00 | 01/03/2023 | 01/03/2024 |
| 20230211-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/02/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 224.164,83 | 24/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230180-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 2.750,00 | 10/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230179-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.075,00 | 10/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230141/0142-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | JACQUELINE SILVA FROTA ME | 46.763.015/0001-02 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 105.468,05 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230139/0140-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 8.919,80 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230137/0138-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA | 30.892.220/0001-38 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 7.600,00 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230174/0175-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.649,45 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230172/0173-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.992,15 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230171-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.800,54 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230170-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 2.043,21 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230169-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 66.077,73 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230168-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.754,03 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230167-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) , AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.910,80 | 08/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230166-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.202,24 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230195-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 163.457,00 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230122/0123-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 493.659,68 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230120/0121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES E DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 633.269,80 | 07/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230201-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/02/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA ARQUIBANCADA OESTE DO ESTÁDIO PEDRO EYMAR, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 51.138,99 | 06/02/2023 | 06/06/2023 |
| 20230116-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 87.298,18 | 03/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230119-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2023 | GMC COMÉRCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA | 30.892.220/0001-38 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS, AFIM DE SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 4.480,00 | 02/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230108-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2023 | ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 45.044.888/0001-00 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO PEDAGÓGICO DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS/INFANTIL A FIM DE EQUIPAR CRECHES E LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES EDUCACIONAIS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II. | 2.164.000,00 | 02/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230164-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | J A S JÚNIOR LTDA ME | 44.302.147/0001-01 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (BRINQUEDOS INFANTIS), E BENS DE CONSUMO (KITS DE MATERIAL LUDICO PEDAGOGICO), PARA SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DOS ALUNOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 161.546,27 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230105-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | A. S. COSTA OLIVEIRA LTDA | 47.609.122/0001-43 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS E CONSULTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 545.000,00 | 01/02/2023 | 01/02/2024 |
| 20230104-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 12.248,00 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230103-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | MEDLAR SOLUÇÕES EM SAÚDE | 38.309.434/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 11.973,60 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230102-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | 08.647.266/0001-32 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 2.549,82 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230101-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.078.263,12 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230100-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DENTRE ELES: SUPLEMENTOS ALIMENTARES; LEITES E FRALDAS REFERENTE AS DEMANDAS JUDICIALIZADAS E DEMAIS PRODUTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 114.560,64 | 01/02/2023 | 31/12/2023 |
| 20230112-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 10.800,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230111-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 53.468,40 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230110-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 12.000,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230107-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 48.120,00 | 31/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230099-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 66.330,05 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230093-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.814.662,44 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230092-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 449.152,50 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230091-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2023 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS, MATERIAIS PERMANENTE E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 755.918,00 | 30/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230094/0095/0096/0097-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO DIVERSOS (FARDAMENTOS E AFINS, VESTIMENTAS; SAPATOS; MATERIAIS DE CAMA E MESA), A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS QUE COMPÕEM O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 327.020,18 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230090-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 46.093.723/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO MAQUINAS/FERRAMENTAS MANUAIS, ELÉTRICAS E A COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA AUTARQUIA AUXILIANDO E AGILIZANDO NA CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE TRÂNSITO IMPLANTADAS E NOVAS A SEREM INSTALADAS, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 62.559,00 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230088-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MÓVEIS CONFECCIONADOS EM AÇO E MESAS PARA REFEITÓRIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 183.599,90 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230073-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.339.212,00 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230072-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), DESTINADOS À ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 915.585,40 | 27/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230089-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2023 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES, QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECUROS HÍDRICOS. | 252.256,04 | 25/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230086-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 6.360,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230085-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 33.655,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230084-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.175,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230083-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 210,00 | 23/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230068-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2023 | PALOMA DAVID BAHIA FAÇANHA | XXX.124.603-XX | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CIPRIANO MAIA, N° 303, CENTRO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, OBJETIVANDO GARANTIR UMA MELHOR QUALIDADE NO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO MESMO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 36.000,00 | 20/01/2023 | 20/01/2024 |
| 20230067-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2023 | C A LIMA SERVIÇOS LTDA EPP | 11.955.165/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 126.000,00 | 19/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230071-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT, DESTE MUNICÍPIO. | 100.000,00 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230028-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2023 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E MATERAIL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 172.031,11 | 18/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230070-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | MOBIT- MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA | 16.383.848/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE VELOCIDADE (RADAR FIXO) E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TRÂNSITO, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT, DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ENGLOBANDO AINDA O SISTEMA DE SEGURANÇA VIÁRIA E O GERENCIAMENTO DAS IMAGENS E DADOS DE TRÂNSITO REGISTRADOS PELOS EQUIPAMENTOS, RESULTANTE DO PREGÃO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2022.06.24.01-PMI/SETRAM, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU-CE. | 464.339,52 | 16/01/2023 | 16/01/2024 |
| 20230064-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 250.900,94 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230063-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 234.286,59 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230062-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 385.574,91 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230061-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.855,37 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230060-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.961,31 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230059-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIODRES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 9.755,75 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230057/0058-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 359.102,43 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230056-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 16/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.600,00 | 16/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230081/0082-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 77.150,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230079-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 1.875,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230077/0078-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.555,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230075/0076-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.835,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230074-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 13/01/2023 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP) E BENS PERMANENTES (VASILHAMES COM RECARGA), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 695,00 | 13/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230054/0055-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 9.000,00 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230052/0053-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 56.572,80 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230051-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 15.518,40 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230050-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 13.473,50 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230049-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 1.200,00 | 12/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230048-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2023 | MARIA MARGARIDA VIANA | XXX.136.663-XX | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA JOÃO ANDRADE NÂNTUA, N° 1573, ALTO TIRADENTES, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR MEIO DE MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO (ECA ART. 101), EM FUNÇÃO DE ABANDONO OU CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO. | 21.600,00 | 12/01/2023 | 12/01/2024 |
| 20230047-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 73.737,91 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230025-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2023 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS EPP | 13.806.931/0001-23 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA A FORMAÇÃO DE KIT NATALIDADE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS, ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.827/2017, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COMO TAMBÉM, A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO N° 1.485/2009 E DECRETO N° 18/2018 QUE REGULAMENTA A LEI N° 1.827/2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 189.000,00 | 06/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230046-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 108.304,88 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230030-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 513.149,96 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230029-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 272.614,40 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230027-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 34.697,40 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230026-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.300,00 | 05/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230069-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2023 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL E ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 400.000,00 | 04/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230080-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2023 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA COBERTA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 585.222,12 | 03/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230042/0043/0044/0045-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 369.447,76 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230038/0039/0040/0041-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 92.724,29 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230036/0037-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (TECIDO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 116.740,01 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230032/0033/0034/0035-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 850.156,87 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230019/0020/0021/0022-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 110.378,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230015/0016/0017/0018-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 248.256,72 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230011/0012/0013/0014-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 37.800,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230010-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSJSTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 121.689,35 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230009-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSJSTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.942,80 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230007/0008-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICA PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL DESTINADOS AS FAMÍLIAS, USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA, E, OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL ATENDIDAS, ACOMPANHADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI MUNICIPAL N° 1.827/2017, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COMO TAMBÉM, A LEI MUNICIPAL DE DOAÇÃO N° 1.485/2009 E DECRETO N° 18/2018 QUE REGULAMENTA A LEI N° 1.827/2017, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 308.900,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20230004-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E RASPAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.325.585,32 | 02/01/2023 | 02/01/2024 |
| 20230002/0003-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2023 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 390.000,00 | 02/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220754-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 40.994,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220753-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 20.592,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220752-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 2.498.340,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220750/0751-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 683.300,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220749-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 7.735,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220748-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 50.770,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220747-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.736.180,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220746-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 64.840,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220745-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 6.780,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220744-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 256.065,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220742/0743-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 479.620,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220740/0741-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 3.404.900,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220738/0739-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 2.610.740,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220737-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2022 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023. | 192.000,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
| 20220733-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2022 | FEDERAÇÃO DE TRIATHLON DO ESTADO DO CEARÁ | 00.869.949/0001-22 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM DIVERSOS ESPORTES POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS EM SUAS ENTIDADES COMPETENTES, NOS EVENTOS VINCULADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 54.650,00 | 20/12/2022 | 20/12/2023 |
| 20220729-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO PREDIAL DA SEDE DO SETOR DE TRANSPORTES, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 95.779,81 | 16/12/2022 | 15/05/2023 |
| 20220736-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.343,55 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220734-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.300,00 | 15/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220732-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 50.765,00 | 15/12/2022 | 15/12/2023 |
| 20220731-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.000,00 | 15/12/2022 | 15/12/2023 |
| 20220728-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 09/12/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 38.500,00 | 09/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220724-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2022 | MARIA AUXILIADORA DE MOURA | XXX.671.303-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA JOÃO ANDRADE NÂNTUA, Nº 1345, ALTO TIRADENTES, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ARQUIVO MORTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA, CEARÁ. | 54.000,00 | 08/12/2022 | 08/12/2023 |
| 20220723-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO, DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DESFILE, DOS FESTEJOS NATALINOS DO ANO DE 2022, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 220.000,00 | 06/12/2022 | 06/03/2023 |
| 20220727-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO MURO PARA RECEBIMENTO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 11.160,64 | 01/12/2022 | 31/12/2022 |
| 20220726-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/11/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA SARGENTO MACEDO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 107.659,77 | 25/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220721-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA BENEVENUTO LINO DO NASCIMENTO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 137.614,73 | 23/11/2022 | 23/03/2023 |
| 20220719-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS 02 DE AGOSTO, GRANVILLE, CENTRO E IRAPUÃ NOBRE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 139.074,74 | 23/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220720-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2022 | G & T CONTROLLER LTDA | 10.548.533/0001-66 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TELEMETRIA VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS, COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA AS ROTAS E PONTOS DE PARADA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 73.498,80 | 21/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220648/2-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/11/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS 02 DE AGOSTO, CENTRO, GIRILÂNDIA E HERMOGENES GIRÃO, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 648.353,22 | 18/11/2022 | 31/12/2023 |
| 20220714-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2022 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 144.000,00 | 10/11/2022 | 10/11/2023 |
| 20220716/0717-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 08/11/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 214.602,34 | 08/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220705-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/11/2022 | M G DOS SANTOS LIMA | 15.200.851/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO A SEREM INSTALADAS NOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 139.778,00 | 03/11/2022 | 03/11/2023 |
| 20220709-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 32.666,31 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220708-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 13.473,50 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220707-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 1.200,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220704-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO ALAMBRADO E PINTURA DA ARQUIBANCADA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 153.153,04 | 01/11/2022 | 28/08/2023 |
| 20220699-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | JBR DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI | 41.380.220/0001-75 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉRMANENTE, DESTINADO A EQUIPAR OS DIVERSOS SETORES DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 7.480,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220698-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/11/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÉRMANENTE, DESTINADO A EQUIPAR OS DIVERSOS SETORES DE RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 11.500,00 | 01/11/2022 | 31/12/2022 |
| 20220700/0701-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/10/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 173.253,50 | 27/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220711-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA ANA NOGUEIRA MAIA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC. | 170.991,08 | 13/10/2022 | 10/02/2023 |
| 20220695-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 409,60 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220694-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 13/10/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 251,90 | 13/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220697-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/10/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EUNICE GALVÃO LIMA DE CASTELO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO). | 211.393,50 | 10/10/2022 | 07/02/2023 |
| 20220691-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.879,13 | 07/10/2022 | 31/12/2022 |
| 20220690-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2022 | INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.857.882/0001-55 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, TREINAMENTO, CAPACITAÇÕES E DEMAIS SERVIÇOS, JUNTO AOS PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.850.000,00 | 07/10/2022 | 07/10/2023 |
| 20220689-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA, NA LOCALIZADE DE PATOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 339.245,89 | 06/10/2022 | 04/01/2023 |
| 20220688-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUA SDO (SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL) NA LOCALIDADE DA LINHA BASE DE BAIXO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 208.788,48 | 06/10/2022 | 04/01/2023 |
| 20220703-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO MURO EM ALVENARIA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ (ADAGRI), COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 39.630,79 | 04/10/2022 | 31/07/2023 |
| 20220686-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ATENDIMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO 02 DE AGOSTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 10.560,00 | 04/10/2022 | 04/10/2023 |
| 20220685-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/10/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL | 07.047.251/0001-70 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL, PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, EM ATENDIMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA; CENTRO DE EDUCAÇÃO BÁSICA CEL. JOSÉ EPIFÂNIO DAS CHAGAS (CEBCJEC) E DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ROSALINA LOPES, TODAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 450.000,00 | 04/10/2022 | 04/10/2023 |
| 20220687-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/10/2022 | N. M. MEDEIRO PINHEIRO | 02.563.739/0001-37 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES A SER DESENVOLVIDAS NAS SALAS DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO CHOMEMBOOKS NAS DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS E LINGUAGENS NO ESTILO WORKSSHOPS EM METODOLOGIAS ATIVAS E APRENDIZAGEM HIBRIDA, SALA DE AULA INVERTIDA, UTILIZANDO A ESTRATÉGIA ATIVA DE APRENDIZAGEM FUNDAMENTADA NO BLENDED LEARNING, ALIADA AO GOOGLE CLASSROOM, AOS ALUNOS DAS TRÊS ESCOLAS BENEFICIADAS PELO PROJETO: EEB HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, EEB CEL. JOSE EPIFÂNIO AS CHAGAS E EEB JOSÉ FRANCISCO SAMPAIO, EXPLORANDO A APRENDIZAGEM ENTRE PARES E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, ASSIM COMO MANUTENÇÃO DE RECARGA DOS EQUIPAMENTOS DE FORMA COLETIVA EM GABINETES PRÓPRIOS, E ASSISTÊNCIA EM CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM CONTROLE DE ACESSO SETORIAL, SERVIÇOS A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 210.000,00 | 03/10/2022 | 03/10/2023 |
| 20220674-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 48.858,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220673-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 101.592,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220672-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 48.858,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220671-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 81.498,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220670-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 95.778,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220669-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/09/2022 | DT SERVIÇOS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI | 21.582.271/0001-72 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, DE COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA, A FIM DE LEVANTAR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, POR MEIO DE DIAGNÓSTICOS E PROCESSOS, IDENTIFICAR SOLUÇÕES E RECOMENDAR AÇÕES DE MELHORIA NAS ÁREAS FINANCEIRA E OPERACIONAL, ATENDENDO AS EXIGENCIAS LEGAIS DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO OS ÓRGÃOS DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS SOB O ASPECTO DO APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DO SETOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 95.778,00 | 30/09/2022 | 30/09/2023 |
| 20220681-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA - SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA DETERIORADAS E COMPROMETIDAS, NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 67.550,56 | 29/09/2022 | 26/07/2023 |
| 20220677-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA | 45.332.697/0001-36 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE LIVRO PARADIDÁTICO, DESTINADO AOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES ESCOLARES, COMO TAMBÉM, A COMPOSIÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CUJO OBJETIVO É GARANTIR O CONHECIMENTO SOBRE O NOVO FUNDEB PELOS GESTORES E COORDENADORES DO MUNICÍPIO E DEMAIS MEMBROS DA COMUNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 60.000,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220668-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 17.161.125/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE 01 (UM) VEÍCULO DE 07 LUGARES, ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE DESLOCAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 131.000,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220667-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | L. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTOCICLETAS LTDA | 07.203.485/0001-60 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO MOTOCICLOS, ZERO QUILÔMETRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE DESLOCAMENTOS DE FUNCIONÁRIOS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 46.000,00 | 29/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220648/1-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS HERMOGENES HENRIQUE GIRÃO, SÃO JOSÉ E GIRILÂNDIA, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 924.477,76 | 29/09/2022 | 29/09/2023 |
| 20220678-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 106.689,35 | 27/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220675/0676-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 159.958,73 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220666-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 5.968,35 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220665-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 29.968,83 | 23/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220646/20220647-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2022 | M P D DA SILVA SATINO | 33.978.078/0001-98 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVOS, TIPO FUMÊ, EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 2.680.000,00 | 21/09/2022 | 21/09/2023 |
| 20220648-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS A SEREM DEFINIDAS, NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 2.544.946,19 | 20/09/2022 | 20/09/2023 |
| 20220679/0680-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/09/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 8.400,00 | 19/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220645-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO AMT, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | 16/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220660/0661/0662/0663-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 142.917,06 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220657/20220658-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 90.098,94 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220653-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 233.708,58 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220652-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.198,73 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220650/20220651-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS) E BENS PERMANENTES, AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 163.689,37 | 15/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220643-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 6.600,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220642-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 9.600,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220641-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 13.080,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220640-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 66.720,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220639-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 74.880,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220638-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 127.440,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220637-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 22.200,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220635/20220636-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2022 | A. R. L. NOGUEIRA ME | 21.765.361/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E CÓPIA CARACTERIZADOS COMO "OUTSOURCING DE IMPRESSÃO", COM FRANQUIA ANUAL (12 MESES CONTÍNUOS), COPIADORAS E IMPRESSORAS EM REGIME DE COMODATO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS DIGITAIS, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICOS, EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COMPREENDENDO, AINDA, A ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS RESIDENTES, TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, A ENTREGA/INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE TODO O SUPRIMENTO NECESSÁRIO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO (CARTUCHOS DE TONER, REVELADOR, FUSOR, CILINDRO, ETC.), EXCETO PAPEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 29.400,00 | 15/09/2022 | 15/09/2023 |
| 20220634-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.240,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220633-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 8.960,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220632-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 9.920,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220631-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.240,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220630-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 16.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220629-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 62.000,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220628-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 52.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220627-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 15.240,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220626-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 16.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220625-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 16.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220624-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 81.200,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220623-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 35.000,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220622-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/09/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCESSO ADMINISTRATIVO. | 74.800,00 | 14/09/2022 | 14/09/2023 |
| 20220620-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/09/2022 | SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | 14.800.637/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO RESPECTIVO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORADA NOVA CEARA. | 107.199,92 | 13/09/2022 | 13/09/2023 |
| 20220609-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 34.746.608/0001-81 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA E REFORMA DA QUADRA DA LOCALIDADE DE DOURADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 176.857,21 | 08/09/2022 | 07/03/2023 |
| 20220608-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM APLICAÇÃO DE CAMADAS DE REVESTIMENTO TIPO PIÇARRA, PARA REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO E REVESTIMENTO PRIMÁRIO, COMPREENDENDO OS TRECHOS: I DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU À BR-116; II LOCALIDADE DE PATOS A FLORES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 892.050,02 | 08/09/2022 | 05/02/2023 |
| 20220607-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/09/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS: VARZANTES, SÃO FRANCISCO, NOVA MORADA, 02 DE AGOSTO E NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.021.889,25 | 08/09/2022 | 07/03/2023 |
| 20220616/0617/0618/0619-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 94.713,66 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220614/20220615-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 23.262,47 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220612/20220613-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/09/2022 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (TECIDO), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.259,87 | 05/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220659-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE UMA PRAÇA, NA LOCALIDADE DE QUIXELÔ, NO DISTRITO DE BOA ÁGUA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE. | 56.229,49 | 02/09/2022 | 29/06/2023 |
| 20220606-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM GERAL E MATERAIL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E OUTROS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 38.322,51 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220605-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.280,17 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220604-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.608,87 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220603-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 471,31 | 01/09/2022 | 31/12/2022 |
| 20220602-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | 32.049.941/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO À ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO, ELABORAÇÃO DE MEMORIAL DE CÁLCULO DE CONSUMO E POTÊNCIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VERIFICAÇÃO DO MODELO TARIFÁRIO APLICADO EM CADA UNIDADE CONSUMIDORA, COM INTUITO DE OBTER A REPETIÇÃO DOS INDÉBITOS DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, JUNTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 996.109,19 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220601-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 556.028,52 | 01/09/2022 | 28/02/2023 |
| 20220600-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A REFORMA, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DEPUTADO TEÓFILO GIRÃO (PRAÇA DA MATRIZ), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.229.117,56 | 01/09/2022 | 28/02/2023 |
| 20220599-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS: VARZANTES, SÃO FRANCISCO, NOVA MORADA E 02 DE AGOSTO, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 856.632,78 | 01/09/2022 | 28/02/2023 |
| 20220598-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220597-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA-CE. | 15.000,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220596-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220595-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA-CE. | 15.000,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220594-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 33.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220592-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2022 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE DIGITALIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ARMAZENAMENTO EM SISTEMA INFORMATIZADO COM BUSCA ELETRÔNICA DE DADOS DE IMAGENS DIGITAIS (DIGITALIZAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA-CE. | 39.600,00 | 01/09/2022 | 01/09/2023 |
| 20220644-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2022 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 11.093.169/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 888,20 | 30/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220591-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2022 | INTELLISISTEMAS - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | 04.129.689/0001-00 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COMODATO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTÍNUA NO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE RUA COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS IP, POSTES ELÉTRICOS E SOFTWARE, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARE. | 274.800,00 | 23/08/2022 | 23/08/2023 |
| 20220588/20220589-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.804,05 | 18/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220586/20220587-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.325,19 | 18/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220572/20220573-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 109.725,00 | 18/08/2022 | 18/08/2023 |
| 20220570/20220571-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/08/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DIVERSOS PERTENCENTES OU VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 148.225,00 | 18/08/2022 | 18/08/2023 |
| 20220576-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | RPS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS E PROJETOS EIRELI ME | 32.788.026/0001-32 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NO DISTRITO DE UIRAPONGA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 216.666,25 | 17/08/2022 | 13/02/2023 |
| 20220574-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA CEL. JOSÉ PAULO GIRÃO E RUA GUMERCINDO JOSÉ DA SILVA NO BAIRRO HERMÓGENES GIRÃO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) - TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 328.198,55 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220569-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | AJS - ESTRUTURA E EDIFICAÇÕES LTDA | 21.877.077/0001-14 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS (RUA INÁCIO DE FREITAS, RUA JOSÉ PORFÍRIO RABELO, RUA SÃO JOSÉ, RUA MOISÉS RABELO, TRAVESSA MOISÉS RABELO, AV. QUINTINA RABELO DE FREITAS - TRECHO I, AV. QUINTINA RABELO DE FREITAS - TRECHO II, TRAVESSA QUINTINA RABELO DE FREITAS E RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO), NESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 435.194,47 | 17/08/2022 | 13/02/2023 |
| 20220567-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 183.659,25 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220566-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 885,60 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220560-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES ME | 44.159.038/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA PRINCIPAL (SEM DENOMINAÇÃO) DO SETOR I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 325.882,29 | 17/08/2022 | 13/02/2023 |
| 20220558-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/08/2022 | EDIÇÕES IPDH - GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 09.596.757/0001-64 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS DOCENTES, APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DO APRENDIZADO INFANTIL, CONFORME A LEI DE DIRETRIZES E BASE DA EDUCAÇÃO NACIONAL DE Nº. 9.394/96, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 574.209,00 | 17/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220556/20220557-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/08/2022 | B M EDUARDO LTDA | 02.577.520/0001-97 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL DE PRIMEIRO USO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 287.000,00 | 16/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220575-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2022 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE ROLDÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 402.501,66 | 15/08/2022 | 11/02/2023 |
| 20220579-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 12/08/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE MORADA NOVA CEARA. | 1.214,55 | 12/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220584/20220585-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 288.486,90 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220582/20220583-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 74.072,90 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220581-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 5.262,86 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220580-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS), AFIM DE SUPRIR AS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.941,79 | 10/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220565-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO DESTACAMENTO MILITAR DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 28.968,20 | 10/08/2022 | 06/06/2023 |
| 20220564-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO MUSEU DO VAQUEIRO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 156.637,59 | 05/08/2022 | 01/06/2023 |
| 20220559-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | PROVALE ENERGIA EIRELI | 10.664.921/0001-02 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E DEMAIS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 3.774.419,27 | 05/08/2022 | 31/07/2023 |
| 20220554-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 250,10 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220553-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 7.226,00 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220552-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 722,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220551-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 862,50 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220550-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 422,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220549-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 422,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220548-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.222,80 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220547-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 172,50 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220546-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 517,50 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220545-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.845,20 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220544-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2022 | SOLUTI SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS EM INTELIGENTES S/A. | 09.461.647/0001-95 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS ICP-BRASIL, PADRÃO E-CPF, VISANDO A SEGURANÇA JURÍDICA DA DOCUMENTAÇÃO DIGITAL PRODUZIDA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SERVIÇOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.335,60 | 05/08/2022 | 05/08/2023 |
| 20220542-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR LIMPEZA DE POÇOS E DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS EQUIPAMENTOS HÍDRICOS DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 255.399,00 | 03/08/2022 | 03/08/2023 |
| 20220536-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2022 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) SUBESTAÇÕES DE 150KVA PADRÃO ENEL, NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA HILDA PONCIANO DE OLIVEIRA LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO JOSÉ E NA CRECHE TIPO B PADRÃO FNDE (POR TRÁS DO CENTRO ADMINISTRATIVO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 161.964,80 | 03/08/2022 | 31/12/2022 |
| 20220533-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | GUARAUTOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | 05.358.767/0001-00 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 115.000,00 | 29/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220532-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2022 | DIOTEC COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA | 00.087.877/0001-61 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM SUBSTITUTIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 131.400,00 | 29/07/2022 | 29/07/2023 |
| 20220535-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 28/07/2022 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.295,32 | 28/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220577-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 23.004,00 | 27/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220531-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | PREMIUM ENTRETENIMENTOS LTDA | 46.497.227/0001-95 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL EVANGÉLICA (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2022, COM 01H30MIN DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO - AVENIDA MANOEL DE CASTRO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO EVENGÉLICO - 2022, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.594, DE 03 DE JUNHO DE 2012, DATA FESTIVA CONSTANTE DO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTA CÍCERO OLIVEIRA, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇAO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 28.000,00 | 27/07/2022 | 27/08/2022 |
| 20220530-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 28.800,00 | 27/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220524-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/07/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (COMPUTADOR E IMPRESSORA), PARA EQUIPAR O CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM O SISTEMA DE MONITORAMENTO DE AÇÕES E PROJETOS PRIORITÁRIO (MAPP Nº 339). | 7.081,65 | 26/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 25/07/2022 | R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 40.560.312/0001-74 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) COBERTAS DE QUADRAS, LOCALIZADAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL: BENEVELUTO LINO DO NASCIMENTO (LOCALIDADE DE PATOS DISTRITO DE SÃO JOAO DO ARUARU); JOSÉ EDUARDO FILHO (LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS) E JOAQUIM CHAGAS FILHO (DISTRITO DE ROLDÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 954.625,15 | 25/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220534-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/07/2022 | COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE LTDA | 35.778.337/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇOS INERENTES AO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DETERMINA LEI MUNICIPAL 1991 DE 28 DE ABRIL DE 2021. | 7.806.275,52 | 01/08/2022 | 01/08/2023 |
| 20220521-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA | 43.915.507/0001-88 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2022, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVI EXPONOVA (2022) - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTA ZÉ CANTOR, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 60.000,00 | 21/07/2022 | 21/08/2022 |
| 20220520-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI | 23.381.575/0001-05 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVI EXPONOVA (2022) - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL BANDA LAGOSTA BRONZEADA, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 47.000,00 | 21/07/2022 | 21/08/2022 |
| 20220519-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2022 | CLÓVIS CASSIANO ME | 23.089.890/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E MUSICAL (SHOW ARTÍSTICO) NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2022, COM 02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, EM LOGRADOURO PÚBLICO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA XXVI EXPONOVA (2022) - EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA - CE, COM A ATRAÇÃO MUSICAL ARTISTA JÚNIOR VIANNA, PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO REPRESENTADO EM CARÁCTER EXCLUSIVO POR EMPRESÁRIO ARTÍSTICO E CONSAGRADO PELA OPINIÃO PÚBLICA, CONFORME ENQUETE DE OPINIÃO PÚBLICA PREVIAMENTE REALIZADA, EM ANEXO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 65.000,00 | 21/07/2022 | 21/08/2022 |
| 20220578-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA CEARA. | 900,00 | 20/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220563-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTEA (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 56.792,55 | 20/07/2022 | 16/05/2023 |
| 20220517-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2022 | ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 35.142.735/0001-34 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO (PLANTIO) DE GRAMA ESMARALDA, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DESTINADOS AO PLANTIO, IRRIGAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU. | 170.080,00 | 19/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220516-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 885,60 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220510-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 52.469,20 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220509-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220508-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 13/07/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 243.055,25 | 13/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220511-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO MUNICIPAL VALDEMAR DE MENEZES GIRÃO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE. | 599.966,72 | 08/07/2022 | 04/05/2023 |
| 20220507-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E MATERIAL PERMANENTE ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 150.801,15 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220464-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/07/2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MUDAS E ÁRVORES NATIVAS, GRAMAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, ITENS PAISAGISTICOS E INSUMOS PARA ARBORIZAÇÃO, DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS VERDES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA E DISTRITOS CONFORME O PLANO DE ARBORIZAÇÃO MUNICIPAL REGIDO PELA LEI 1.976/20. | 1.108.273,70 | 08/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220504-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PINÓQUIO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 145.064,82 | 05/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220503-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNDO MÁGICO, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA E SINAPI VIGENTE (AMBAS COM DESONERAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 212.943,55 | 05/07/2022 | 31/12/2022 |
| 20220502-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR LOTE MASSAS), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 319.870,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220501-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR LOTE SOBREMESA), DESTINADOS A ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PROGRAMA QUE TEM COMO FINALIDADE A REPOSIÇÃO NUTRICIONAL DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 250.750,00 | 30/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220498-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 2.040,00 | 24/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220497-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 87.337,50 | 24/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220492-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/06/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 52.777,27 | 24/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220496-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DO CANAL DA RUA RAIMUNDO FERREIRA COSME, LOCALIZADA NO BAIRRO PADRE ASSIS MONTEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 1.095.175,17 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220494-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 9.600,00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220493-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 15.336,00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220491-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 23/06/2022 | FIRME EMPREENDIMENTOS LTDA | 13.864.742/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE CALDEIRA HORIZONTAL GERADORA DE VAPOR PARA USO NO ABATEDOURO PÚBLICO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS. | 120.000,00 | 23/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220486-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | LUANA HELLEN LIMA VIEIRA | XXX.984.643-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 30.875,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220485-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | MARIA JUCILENE SARAIVA BANDEIRA | XXX.546.843-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 29.295,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220484-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | HELEN RABELO SARAIVA | XXX.023.123-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 29.295,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220483-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | XXX.274.693-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 5.400,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220482-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | XXX.277.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 10.233,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220481-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | LUCIVANIO DE BARROS LIMA | XXX.683.163-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.940,50 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220480-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | FRANCISCO CLEDENILDO DE SOUSA BEZERRA | XXX.351.003-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.117,90 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220479-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | MOACIR COSME SILVA NETO | XXX.634.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 30.710,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220478-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | XXX.867.223-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 5.440,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220477-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | XXX.579.713-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.975,60 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220476-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | XXX.325.623-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 26.040,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220475-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | XXX.192.103-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 26.040,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220474-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO SEBASTIÃO | 01.130.626/0001-85 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 113.357,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220473-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 106.535,00 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220472-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 39.979,40 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220471-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2022 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, ADVINDO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2022-SEDUC. | 330.740,50 | 21/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220489-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.532,04 | 20/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220488-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/06/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.895,65 | 20/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220470-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2022 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 328.800,00 | 15/06/2022 | 15/06/2023 |
| 20220469-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 15/06/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 15/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220468-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 66.717,50 | 14/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220467-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 442,80 | 14/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220466-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 2.400,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220465-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 10.345,60 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220463-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 70.053,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220462-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 3.600,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220461-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 7.200,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220460-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA. | 35.645,60 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220456/0457/0458/0459-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | OTACÍLIO AUGUSTO DA SILVA FILHO ME | 10.857.536/0001-81 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 305.968,72 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220452/0453/0454/0455-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 26.322,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220448/0449/0450/0451-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 37.800,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220447-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 6.600,00 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220446-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 23.131,60 | 13/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220444-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2022 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI | 07.779.242/0001-74 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN. | 27.600,00 | 10/06/2022 | 10/06/2023 |
| 20220441-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/06/2022 | MARIA AUXILIADORA DE MOURA | XXX.671.303-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA ALUISIO GONZAGA DE LIMA, N° 1553, 02 DE AGOSTO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA ARMAZENAMENTO DE LIVROS DIDÁTICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA. | 42.000,00 | 10/06/2022 | 10/06/2023 |
| 20220440-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | AM SECURITY | 14.693.657/0001-96 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 33.401,00 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220439-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | AM SECURITY | 14.693.657/0001-96 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 4.599,00 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220438-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 119.881,74 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220437-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 9.118,26 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220436-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADOS À EQUIPAR O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.498,80 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220435-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2022 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADOS À EQUIPAR A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO. | 15.364,23 | 08/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220434-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 12.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220433-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 48.120,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220424/20220425-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 6.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220422/20220423-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | FRANCISCA LUCINEUDA CAVALCANTE ME | 42.082.211/0001-60 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 8.400,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220420/20220421-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 37.715,20 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220418/20220419-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES E LANCHES, COM DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DESTINADOS AS AÇÕES E ATIVIDADES DIARIAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA CEARA. | 173.253,50 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220415-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, PARA REALIZAR OFICINAS DE INCLUSÃO PRODUTIVA COM AS FAMÍLIAS E PARTICIPANTES ATENDIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO ESTAÇÃO DA CIDADANIA A FIM DE PROMOVER A SOCIALIZAÇÃO, INTERAÇÃO SOCIAL E COMUNITÁRIA, E DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MORADA NOVA CEARA. | 842.535,00 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
| 20220414-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 21.264.939/0001-33 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA PARA A EXECUÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COLETAS DA SEGUINTE FORMA: DOMICILIAR; COMERCIAL; INDUSTRIAL (QUANDO NÃO TÓXICOS E PERIGOSOS); RESÍDUOS DO MATADOURO PÚBLICO; ANIMAIS MORTOS DE PEQUENO PORTE; FOLHAS E PEQUENOS ARBUSTOS (PROVENIENTES DE JARDINS PARTICULARES); RESÍDUOS VOLUMOSOS (COMO MÓVEIS); RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (ENTULHOS); RESÍDUOS DA SAÚDE (HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS), DA SEDE URBANA E DEMAIS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 6.038.291,76 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
| 20220412/20220413-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 97.663,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220411-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO AMT, DESTE MUNICÍPIO. | 30.000,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220409/20220410-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 152.564,00 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220408-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINAGEM NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS ESCOLAS PÚBLICAS, BEM COMO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SEMENTES, ADUBOS, PLANTAS ORNAMENTAIS E AFINS), COM VISTA A MANTER A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E INTRODUZIR O SISTEMA DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO NOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 327.649,75 | 01/06/2022 | 31/12/2022 |
| 20220407-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ANIMADOR MUSICAL, COM INSTRUMENTOS INCLUSO TIPO: SANFONA, ZABUMBA, PANDEIRO, TRIÂNGULO E SOM COMPATÍVEL COM O LOCAL A SER REALIZADO O ENCONTRO, ONDE DEVERÃO SER REALIZADOS CONFORME SOLICITAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, EQUIPAMENTO VINCULADO Á SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 52.000,00 | 01/06/2022 | 01/06/2023 |
| 20220417-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2022 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E REVITALIZAÇÃO (REFORMA DO PISO DA QUADRA E DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO INTERNA) DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. JORGE LUIZ CHAGAS MAIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 310.922,07 | 31/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220416-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA A SER LOCALIZADA NO BAIRRO HERMÓGENES HENRIQUE GIRÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 709.747,42 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220404/20220405-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 74.741,20 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220402/20220403-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 184.160,95 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220401-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 512.017,14 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220400-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 268.919,94 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220399-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | 01.397.622/0001-68 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 4.445,59 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220398-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | LUIZ MAURO FERREIRA ME | 01.397.622/0001-68 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 4.927,20 | 30/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220372-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/05/2022 | ENCANTO PROMOÇÕES E PRODUÇÕES DE EVENTOS LDA | 10.499.311/0001-09 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA ENVOLVENDO MÚSICA CATÓLICA COM MOMENTO DE TESTEMUNHO E PREGAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO DIVINO ESPÍRITO SANTO, TENDO COMO ATRAÇÃO ARTÍSTICA: ÍTALO POETA, ANA CLARA ROCHA E BANDA, PROFISSIONAIS DO SETOR ARTÍSTICO ACLAMADOS PELA OPINIÃO PÚBLICA, DE ACORDO COM A PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA REALIZADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA/CE. | 32.000,00 | 30/05/2022 | 30/06/2022 |
| 20220397-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 70.134,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220396-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 26.043,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220395-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 296.090,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220394-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 14.398,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220393-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 61.864,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220392-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 100.265,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220391-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 31.532,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220390-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 18.238,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220389-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 45.600,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220388-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 64.156,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220387-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 35.673,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220386-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 54.336,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220385-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 20.365,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220384-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 155.294,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220383-SEAGI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 208.821,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220382-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 53.191,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220381-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 21.736,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220380-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 55.510,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220379-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.136,42 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220378-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 930,93 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220377-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.224,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220376-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 16.364,40 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220375-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.527,00 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220374-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 664,30 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220373-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 623,61 | 27/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220369/20220370-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.309,15 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220368-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.350,52 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220367-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.231,55 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220366-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 29.601,69 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220365-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 4.228,05 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220364-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.278,15 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220363-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.972,13 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220362-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.126,84 | 24/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220360-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 19/05/2022 | CCIG - CENTRO DO CONHECIMENTO E INOVAÇÃO DA GESTÃO LTDA | 05.283.490/0001-02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIENCIA TECNICA, PARA A FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 3D (SIG, DO INGLÊS GIS: GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM) HOSPEDADA NA NUVEM (MODELO SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE) COMPOSTA POR 3 MÓDULOS: 1. MÓDULO DO PORTAL GEO COM INFORMAÇÕES PARA O CIDADÃO ACESSAR OS DADOS GEORREFERENCIADOS; 2. MÓDULO DO WEBGIS PARA ACESSO AO PÚBLICO EXTERNO (MAPAS); 3. MÓDULO DE GESTÃO DE IMÓVEIS GEORREFERENCIADOS BASEADO EM BANCO DE DADOS ESPACIAL, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA GEORREFERENCIADA DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, ATRAVÉS DE LEVANTAMENTO COM VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT/DRONE), VISANDO A CRIAÇÃO DE UM CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DE MORADA NOVA. | 795.985,00 | 19/05/2022 | 14/01/2023 |
| 20220357-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 18/05/2022 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR USADO, EM VIRTUDE DO PREGÃO ATERIOR TER SIDO DESERTO, AO QUAL SERÁ UTILIZADO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE TRÃNSITO, REFERENTE AS PINTURAS DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, MECÃNICA E MANUAL, DA MALHA VIÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 81.500,00 | 18/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220432-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 108.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220431-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 60.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220430-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 300.800,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220429-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 60.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220428-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 107.640,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220427-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 144.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220426-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 16/05/2022 | MUNICICONTAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL S/S LTDA EPP | 05.800.098/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA CEARA. | 144.000,00 | 16/05/2022 | 16/05/2023 |
| 20220352-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2022 | A. C. DE PINHO ME | 26.375.000/0001-60 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, BEM COMO SERVIÇOS AFINS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 480.000,00 | 12/05/2022 | 12/05/2023 |
| 20220342-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTITULADO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 153.997,60 | 06/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220341-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA MINISTRAR OFICINAS, BEM COMO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTITULADO EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.047,44 | 06/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220333-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/05/2022 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 18.240,00 | 06/05/2022 | 06/05/2023 |
| 20220359-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.536,30 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220351-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.628,80 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220350-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 86.583,90 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220349-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.399,00 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220348-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 66.476,60 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220347-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 67.444,40 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220335/20220336-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 05/05/2022 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 31.003,90 | 05/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220332-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.399,20 | 04/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220331-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/05/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 110.527,45 | 04/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220330-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 03/05/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 632.353,53 | 03/05/2022 | 31/12/2022 |
| 20220327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | R. R. DE ARAUJO SARAIVA ME | 45.657.783/0001-19 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COM COMPROVADA EXPERIÊNCIA TÉCNICA, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL, INTERNAÇÃO, BEM COMO, VERIFICAR E ANALISAR OS PROCEDIMENTOS LANÇADOS NO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE AFIM DE MELHORAR SÉRIE HISTÓRICA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. | 68.280,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220325-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 78.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220324-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 67.800,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220323-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 68.400,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220322-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | ZANELLI BRASIL - CONSULTORIA, TREINAMENTO E COMPLIANCE EM GESTÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 05.042.412/0001-08 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, COM A FINALIDADE PRIMORDIAL EM ATENDER AO CONTIDO NAS LEGISLAÇÕES FEDERAL E ATIVIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, QUE ENVOLVAM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO NA ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS ELES ESFERAS GOVERNAMENTAIS CITADAS NESTE OBJETO. | 84.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220321-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DE: PROCESSAMENETO DA GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRUIOS FEDERAIS (DCTF), BEM COMO, O ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PEFEITURA MUNICPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220320-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI ME | 26.726.370/0001-02 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASILRFB DE: PROCESSAMENETO DA GUIA DO FGTS E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP), DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRF), PROCESSAMENTO DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS), DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRUIOS FEDERAIS (DCTF), BEM COMO, O ACOMPANHAMENTO DAS CERTIDÕES FEDERAIS, ESTADUAIS, JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) E MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PEFEITURA MUNICPAL DE MORADA NOVA. | 39.600,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220318-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 02/05/2022 | INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 10.502.804/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDOR WEB LINUX, COMPREENDENDO SUA INSTALAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DADOS, TREINAMENTO DE USUÁRIOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EVOLUTIVA E SUPORTE OPERACIONAL, COM ARMAZENAMENTO EM DATACENTER SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 168.000,00 | 02/05/2022 | 02/05/2023 |
| 20220326-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/04/2022 | PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 11.012.912/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA, RURAL E DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, COM O OBJETIVO DE PREVENIR DESGASTES, PLANEJAR A CONSERVAÇÃO E DETECTAR PROBLEMAS DE MODO A GARANTIR UMA BOA GESTÃO DE RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS, DE ACORDO COM A TABELA SEINFRA VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA SINAPI VIGENTE (COM DESONERAÇÃO), TABELA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS VIGENTE (SEINFRA/ANP) TABELA DE PLANOS E SERVIÇOS. | 310.801,87 | 28/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220316/20220317-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 27/04/2022 | MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA | 11.093.169/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERIFÉRICOS E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 153.631,59 | 27/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220313-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 82.402,50 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220312-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO A SEREM UTILIZADAS NO INTUITO DE DIVULGAR A NÃO PROLIFERAÇÃO DE LIXO/ENTULHO EM LUGARES PROIBIDOS, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.800,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220311-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COLETORES DE LIXO URBANO, A SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 157.800,00 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220309-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.409,20 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220308-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 86.217,85 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220307-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.457,24 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220306-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 124.657,74 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220305-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 122.312,48 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220304-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 69.590,78 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220303-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 71.210,25 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220301/20220302-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 47.242,57 | 19/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220310-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.339,35 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220299/20220300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 82.241,05 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220297/20220298-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.783,30 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220295/20220296-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 23.185,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220293/20220294-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 4.158,20 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220291/20220292-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/04/2022 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 26.865,00 | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220315-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.333,56 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220314-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.659,60 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220290-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 391.900,60 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220289-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 13/04/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 258.940,00 | 13/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220286-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS EIRELI | 13.004.656/0001-24 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MOTORES BOMBAS DIVERSOS E MATERIAIS DE CONSUMO AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS POÇOS E DESSALINIZADORES, QUE COMPÕEM O SISTEMA HÍDRICO DO MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECUROS HÍDRICOS. | 249.659,91 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220285-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 721.884,00 | 12/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220288-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 207.994,00 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220287-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 246.154,60 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220281-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 46.021,55 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220280-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/04/2022 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 220.156,68 | 11/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220283-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 40.399,20 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220282-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/04/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 102.449,30 | 08/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220279-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME | 22.575.652/0001-97 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA CASA DO CIDADÃO, ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, A SER LOCALIZADA A RUA ANTÔNIO DE CASTRO (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD). | 370.673,37 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220277-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | E. C. PRODUÇÕES LTDA | 17.746.954/0001-40 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 133.778,40 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220276-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 07/04/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 260.410,25 | 07/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220274-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 06/04/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIARIOS), A FIM DE CONCLUIR AS INSTALAÇÕES DO NOVO AUDITORIO DA ESCOLA CEL. JOSE EPIFANIO DAS CHAGAS, VISANDO POSSIBILITAR ENCONTROS E REUNIÕES COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 331.644,60 | 06/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220278-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 535.682,60 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220275-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.. | 433.444,20 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220273-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 05/04/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOKS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NA REDE DE ENSINO, E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL. | 693.898,80 | 05/04/2022 | 31/12/2022 |
| 20220264-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/03/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (COMPLEMENTAR), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 188.878,00 | 30/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220262-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | LUCAS GOULART HOLANDA ME | 11.435.516/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, INSUMOS MÉDICOS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1.814.336,64 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220261-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 24/03/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTE (EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS), PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MONTAGEM DE UMA SALA DE ESTUDIO E ILHA DE EDIÇÃO A SEREM ASSISTIDAS POR TÉCNICOS DAS DIVERSAS ÁREAS DE PRODUÇÃO MIDIÁTICA, E PARA O FUNCIONAMENTO DE UMA RÁDIO WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL E UMA TV WEB DE FREQUÊNCIA VIRTUAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 196.305,00 | 24/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220257-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | ANDRÉ FELLIPE RODRIGUES | XXX.556.943-XX | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO RUA RAIMUNDO FREIRE BRITO, Nº 608, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 26.400,00 | 18/03/2022 | 18/03/2023 |
| 20220250-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/03/2022 | TOP CLEAN NORDESTE LTDA | 21.988.620/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPECÍFICO PARA USO NA LAVANDERIA DO HOSPITAL REGIONAL FRANCISCO GALVÃO DE OLIVEIRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 47.940,00 | 18/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220252-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELOS ALUNOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 510.600,00 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220251-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 17/03/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (KIT ESCOLAR), A SEREM DISPONIBILIZADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E GARANTIR O AVANÇO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PELOS ALUNOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 788.474,75 | 17/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220243-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/03/2022 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PRAÇA COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PATINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 308.898,21 | 11/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220241/20220242-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 239.675,40 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220239/20220240-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 260.972,28 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220237/20220238-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/03/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM, O SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 617.993,90 | 07/03/2022 | 31/12/2022 |
| 20220233-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 02/03/2022 | JL TRANSPORTADORA EIRELI | 37.509.408/0001-01 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO 3/4 COM BAÚ E CÂMARA FRIGORÍFICA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 4TON. (QUATRO MIL QUILOS), PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 90.999,96 | 02/03/2022 | 02/03/2023 |
| 20220214-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE COZINHA, DESTINADO A EQUIPAR AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 76.000,00 | 22/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220256-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220255-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.060,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220254-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 613,47 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220253-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.363,20 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220247/20220248-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 319.723,82 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220227-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 64.521,44 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220222/20220223-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS E AFINS, PARA VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 49.595,38 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220220/20220221-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 235.000,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220218/20220219-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 134.520,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220215/20220216-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 378.242,66 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220213-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 21/02/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL (ADESIVOS DE ENVELOPAMENTO DE VEÍCULOS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AMBOS COM INSTALAÇÃO E PLACAS DE ACRÍLICO), BEM COMO, AQUISIÇÃO DE REFLETORES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 97.845,00 | 21/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220209/0210/0211-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, VASILHAMENS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 169.805,17 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220204/0205/0206-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 116.496,10 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220202/20220203-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | QUÉZIA INÁCIA RABELO ME | 02.968.670/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 84.866,48 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220200/20220201-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2022 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 16.741,40 | 16/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220208-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 32.850,57 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220207-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | A C M FERREIRA GASES LTDA ME | 31.746.576/0001-26 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONSIGNAÇÃO DE CILINDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 176.400,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220198-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 210.699,26 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220197-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 105.473,11 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220196-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 91.863,27 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220195-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 53.565,13 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220193-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | SELLENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.329.222/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS (TIRA DE GLICEMIA), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 140.280,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220192-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 16.902.612/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.017.430,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220191-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAIS DE INSUMOS JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 439.962,20 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220190-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE INSUMOS JUDICIALIZADOS (AGULHAS), DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 3.930,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220188/20220189-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 05.675.713/0001-79 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 49.066,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220187-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 76.495,68 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220182-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 204.747,46 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220181-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 105.700,36 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220179/20220180-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 217.000,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220178-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/02/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO BENEFÍCIOS EVENTUAIS (KIT´S NATALIDADE), DESTINADOS AOS USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SÓCIOECONÔMICA E/OU SITUAÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL Nº 1.572/2011, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 166.010,00 | 14/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220229-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 63.360,00 | 10/02/2022 | 10/02/2023 |
| 20220177-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (SINALIZAÇÃO) E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 77.800,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220176-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | TECTRANS EIRELI | 07.832.591/0001-02 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (SEMAFÓRICOS), VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 499.900,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220175-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA IRELI | 18.452.010/0001-23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA E VIARIA, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 241.000,00 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220172-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/02/2022 | IDEATECH: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 08.645.101/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 570.775,25 | 10/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220226-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2022 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 09/02/2022 | 09/02/2023 |
| 20220139-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 07/02/2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 93.600,00 | 07/02/2022 | 07/02/2023 |
| 20220133/20220134-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 54.421,98 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220131/20220132-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 236.530,00 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220129/20220130-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 38.389,52 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220127/20220128-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 03/02/2022 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 308.591,00 | 03/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220126-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS) PARA A REESTRUTURAÇÃO E MELHORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA EXPEDITO RAULINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DE MORADA NOVA CEARA. | 42.970,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220125-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 02/02/2022 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E PERMANENTES (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS) PARA A COMPOSIÇÃO DAS FANFARRAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 426.030,00 | 02/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220124-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO MEDIO PORTE, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE MORADA NOVA CEARA. | 63.900,00 | 01/02/2022 | 01/02/2023 |
| 20220117-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | BENEDITO OLIVEIRA MOURA ME | 20.482.251/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.000,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220116-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS E UNIFORMES, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 154.514,20 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220109-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANIPULADOS JUDICIALIZADOS), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 67.500,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220108-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES RÁPIDOS DE COVID-19), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 43.400,00 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220107-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2022 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 120.320,18 | 01/02/2022 | 31/12/2022 |
| 20220137/20220138-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 137.547,35 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220135/20220136-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 181.401,36 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220118/20220119-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIAS DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 399.502,71 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220112/20220113-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 301.942,18 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220111-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 174.777,02 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220110-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 258.300,00 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220106-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 31/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 50.074,29 | 31/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220105-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 28/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AFINS) A SEREM UTILIZADOS PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROCESSO DE INOVAÇÃO TECNOLOGICA NA REDE DE ENSINO, E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 2.038.999,95 | 28/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220104-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/01/2022 | IZAURA GOMES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME | 26.512.270/0001-75 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES FORMATIVAS INOVADORAS NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, DE PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA REDE BÁSICA DE ENSINO, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA EQUIDADE E DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 183.918,50 | 27/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220103-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 100.728,46 | 26/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220096-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.324,40 | 25/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220102-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220101-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.000,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220100-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.951,00 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220099-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (LÂMINAS E PARAFUROS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 146.061,67 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220098-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 48.660,01 | 20/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220064/20220065-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 32.125,40 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220063-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 19.794,97 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220062-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 116.411,70 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220061-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 15.974,50 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220060-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 112.560,00 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220056/0057/0058/0059-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 523.392,98 | 19/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220055-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 65.267,92 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220054-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 69.366.326/0001-33 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 56.739,26 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220053-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO EIRELI | 03.183.450/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 7.680,00 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220051/20220052-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL, INSTRUMENTAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 1.312.472,86 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220049/20220050-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 152.066,89 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220048-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 704.280,84 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220047-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 24.941,32 | 18/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220046-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 116.642,36 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220045-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 14/01/2022 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E AFINS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 33.149,73 | 14/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220123-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | ALFA COMERCIAL EIRELI | 34.701.775/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 123.320,88 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220122-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | PATRICIA LAGES VERAS NORMANDO ME | 18.545.564/0001-75 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 434.270,15 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220121-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | 01.722.296/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.010,80 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220120-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES, MATERIAIS CORRELATOS E JUDICIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 22.922,40 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220043-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | JOSE EDSON DA COSTA MACENA | XXX.989.003-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (GALPÃO), LOCALIZADO À RUA ROSENDO CHAGAS, N° 288, SÃO FRANCISCO, MORADA NOVA, CEARÁ, PARA ARMAZENAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA. | 20.400,00 | 12/01/2022 | 12/01/2023 |
| 20220042-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.294,19 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220041-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/01/2022 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 30.017,50 | 12/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220097-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 11/01/2022 | A DE ABREU SOARES EIRELI ME | 21.975.781/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TÊXTEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 203.339,40 | 11/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220168/20220169-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 99.233,40 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220166/20220167-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 80.290,99 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220164/20220165-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 35.118,07 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220162/20220163-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 62.080,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220161-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.112,21 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220160-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.807,67 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220159-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 1.930,70 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220158-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SEVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 2.913,71 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220157-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.308,16 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220156-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 6.581,84 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220155-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.640,61 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220154-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.629,73 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220153-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.369,09 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220152-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.778,93 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220151-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 215.663,64 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220150-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.997,58 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220148/20220149-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 68.714,66 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220146/20220147-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.198,92 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220145-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 8.764,32 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220144-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.625,55 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220143-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 3.151,27 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220142-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 12.305,52 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220141-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.893,58 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220140-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | KILIMPA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | 13.150.780/0001-06 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 6.584,64 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220094/20220095-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 26.481,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220092/20220093-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 3.592,63 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220090/20220091-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 33.459,96 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220088/20220089-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 57.747,20 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220086/20220087-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.992,56 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220085-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220083/20220084-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220082-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220080/20220081-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 145.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220079-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220078-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220077-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220076-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220074/20220075-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 106.486,72 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220073-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 9.734,40 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220072-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.844,86 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220071-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 29.506,48 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220070-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.496,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220069-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.497,67 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220068-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 57.797,83 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220067-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 168,12 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220066-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.012,05 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220029/20220030-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 221.772,00 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220028-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES (TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL), BATERIAS, BEM COMO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ALINHAMENTO, BALANÇEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 118.320,37 | 10/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220024/20220025/20220026-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/01/2022 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO | 17.466.522/0001-86 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA REALIZAR CAPACITAÇÕES E OFICINAS TÉCNICAS JUNTO AOS GESTORES, COLABORADORES, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E DEMAIS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MEIO DE PROPORCIONAR DE FORMA TECNICA E DINAMICA O CONHECIMENTO SOBRE OS SERVICOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFICIOS SOCIAIS, BEM COMO FORTALECER O SUAS E DESENVOLVER HABILIDADES TEORICAS, TECNICAS E GERENCIAIS SOBRE OS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 180.000,00 | 10/01/2022 | 10/01/2023 |
| 20220212-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | ILUMICON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 21.139.049/0001-08 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU OBRAS DE ENGENHARIA, PARA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO E RASPAGEM EM ESTRADAS VICINAIS, NAS DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 5.325.585,32 | 07/01/2022 | 07/01/2023 |
| 20220021-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/01/2022 | M M MEDICAMENTOS LTDA EPP | 00.561.725/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NA PPI MUNICIPAL E ESTADUAL BÁSICA E DE ALTO CUSTO, ASSIM COMO MEDICAÇÕES JUDICIALIZADAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA ABCFARMA. | 400.000,00 | 07/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220023-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 48.060,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220022-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 67.800,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220020-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 06/01/2022 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 06/01/2022 | 06/01/2023 |
| 20220018/20220019-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 9.210,50 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220016/20220017-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 62.422,37 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220014/20220015-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 30.679,22 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220013-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 332,91 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220012-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 221,94 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220011-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.767,09 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220010-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 753,26 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220009-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.178,06 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220008-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.621,94 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220007-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 1.143,88 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220006-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 5.295,07 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220005-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 834,50 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220004-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2022 | MENINO DEUS DISTRIBUIDORA DE GLP EIRELI | 26.594.158/0001-20 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.659,30 | 04/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220039/20220040-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.963,00 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220038-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 703,20 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220037-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 1.537,80 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220036-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.334,35 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220035-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.891,03 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220034-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 14.796,75 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220033-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.214,40 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220032-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 4.745,25 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220031-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.394,85 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20220001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 03/01/2022 | A. AMARO F. DA SILVA EPP | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS, LICITAÇÕES, CONVÊNIOS, DECRETOS, PORTARIAS, EDITAIS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIA DA CIDADE, BANNERS, NOTÍCIAS, LRF (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL), E - SIC E OUVIDORIA PARA ATENDER A LEI Nº 12.527/2011 - LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 23.979,96 | 03/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210726/0727/0728/0729-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 603.360,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210724/0725-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.881.700,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210722/0723-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.868.660,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210721-SEDEM | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO - SEDEM | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREENDEDORISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 22.416,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210719/0720-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 554.450,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210718-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.019.800,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210717-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 61.335,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210716-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 9.935,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210715-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 74.840,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210714-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 2.694.660,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210713-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 14.028,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210712-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 10.108,80 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210711-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 198.616,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210710-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/12/2021 | AUTO POSTO SALINAS I DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 20.630.064/0001-83 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS E PERTENCENTES À SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. | 172.760,00 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210734-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 154.302,80 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210733-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS ESPORTIVOS) VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE ALTO DESEMPENHO JUNTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 427.460,31 | 23/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210703-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO) SEMINOVOS, E 02 (DOIS) VEÍCULOS OK (ZERO QUILÔMETRO), A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.748.000,00 | 23/12/2021 | 22/04/2022 |
| 20210687-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/12/2021 | PLATINUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME | 27.135.164/0001-82 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DEPUTADO TEÓFILO ANDRADE GIRÃO, LOCALIZADO NO BAIRRO VARZANTES, ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 938.589,68 | 23/12/2021 | 31/12/2022 |
| 20210705-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/12/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.659,00 | 21/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210737-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/12/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 523.664,64 | 01/01/2022 | 31/12/2022 |
| 20210732-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 16/12/2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 682.640,00 | 16/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210735-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 15/12/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.819,35 | 15/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210696-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 31.136,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210695-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 13/12/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIO ESCOLAR) VISANDO A REESTRUTURAÇÃO MOBILIARIA DAS ESCOLAS, AFIM DE GARANTIR MAIS CONFORTO AOS ALUNOS E PROFESSORES E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 512.190,00 | 13/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210691/20210692-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.908,80 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210684-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 5.250,00 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210683-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 06/12/2021 | INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA | 53.524.443/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO MAQUINA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, PARA AUXILIAR E AGILIZAR AS AÇÕES RELACIONADAS A INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO. | 43.170,00 | 06/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210736-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 18.480,00 | 01/12/2021 | 30/06/2022 |
| 20210679-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 01/12/2021 | R2 MOBBI SISTEMAS E MOBILIDADE URBANA IRELI | 18.452.010/0001-23 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 34.000,00 | 01/12/2021 | 31/12/2021 |
| 20210672-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 880,00 | 26/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210671-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 26/11/2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.640,00 | 26/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210669-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 24/11/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E AFINS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 499,30 | 24/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210678-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/11/2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 1.028.395,60 | 23/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210677-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI | 11.050.321/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 38.100,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210676-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 55.999,98 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210675-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | ALFRS INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA | 19.338.456/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.300,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210674-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 9.998,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210667-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/11/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.750,00 | 22/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210664-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2021 | H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME | 26.732.680/0001-21 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTAR DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO (MÉDIO), DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 356.136,00 | 19/11/2021 | 19/11/2022 |
| 20210665-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 17/11/2021 | TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI | 33.682.705/0001-95 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS DE PAGAMENTOS E AFINS, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS CONTÁBEIS DIÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 30.800,00 | 17/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210666-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 17.241,93 | 16/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210660-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/11/2021 | IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.336.279/0001-11 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE LAJE SOBRE O CANAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 120.186,84 | 16/11/2021 | 31/12/2022 |
| 20210661-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.663,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210659-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | EGR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 24.083.452/0001-42 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 868,50 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210658-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.750,00 | 10/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210655-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2021 | NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE LTDA | 22.434.514/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O APLICATIVO DE BLOCO ELETRÔNICO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, BEM COMO, A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE AUXILIARÃO AS AÇÕES E ATIVIDADES DOS AGENTES DURANTE OS AUTOS DE INFRAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT. | 171.600,00 | 10/11/2021 | 10/11/2022 |
| 20210654-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO (DECORAÇÃO) NATALINA, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO "NATAL DE LUZ", NO EXERCÍCIO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 50.000,00 | 09/11/2021 | 31/12/2021 |
| 20210649-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 04/11/2021 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | 04.238.951/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE PACIENTES COM INDICAÇÃO MÉDICA DE USO CONTINUADO, PARA ATENDER DEMANDAS EXTEMPORÂNEAS AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 750.240,00 | 04/11/2021 | 04/11/2022 |
| 20210644-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 26/10/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 421,05 | 26/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210650-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 6.886,30 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210642-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 1.451,52 | 25/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210641-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 25/10/2021 | RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME | 09.060.561/0001-50 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA/REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE. | 170.213,61 | 25/10/2021 | 23/01/2022 |
| 20210645-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.430,00 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210643-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/10/2021 | VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME | 09.036.753/0001-21 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 7.010,00 | 22/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210639-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | J F DA SILVA COMÉRCIO & SERVIÇOS ME | 24.153.640/0001-08 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 6.250,00 | 19/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210637-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 19/10/2021 | IDEATECH: PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 08.645.101/0001-21 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AS MELHORIAS NOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO TRÂNSITO MUNICIPAL, SEGUINDO AS NORMAS DO CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA DE TRANSITO DE MORADA NOVA. | 48.224,75 | 19/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210640-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12.282,44 | 15/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210633/20210634-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 145.514,95 | 15/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210632-FUNDEB | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2021 | WC VEÍCULOS & MÁQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO) SEMINOVOS, A SEREM UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 1.300.000,00 | 15/10/2021 | 12/02/2022 |
| 20210623-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/10/2021 | INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA - IGC | 24.127.105/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONVOCAÇÃO PÚBLICA PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DA SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H (TIPO I). | 6.707.753,88 | 08/10/2021 | 08/10/2022 |
| 20210630-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 99.000,00 | 07/10/2021 | 07/10/2022 |
| 20210628/20210629-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 07/10/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 319.723,82 | 07/10/2021 | 31/12/2021 |
| 20210622-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 21.460,41 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210621-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 29/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 11.443,96 | 29/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210613-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 28/09/2021 | CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES ME | 22.575.652/0001-97 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE BOA ÁGUA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 560.863,98 | 28/09/2021 | 28/09/2022 |
| 20210616/20210617-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | 08.458.279/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 124.500,00 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210614/20210615-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2021 | JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA | 16.571.889/0001-05 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA), A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DAS DIVERSAS UNIDADES ESCOLARES E SUPERVISÃO PEDAGÓGICA, VISANDO A ATUALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS E, CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS PELAS ESCOLAS VINCULADAS A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 509.999,98 | 27/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210594-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO RELATIVOS AO LOTE IV - SOROS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO À LICITANTE REMANESCENTE NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-002/2021-SESA, NO IGUAL PRAZO E NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS PELO VENCEDOR ANTERIORMENTE CONTRATADO. | 125.797,20 | 23/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210611-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.130,36 | 21/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210595-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/09/2021 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO - PRIVADA | 08.381.236/0001-27 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, BEM COMO DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, COM O FORNECIMENTO COMPLETO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS, EM ESPECIAL COM A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS, ASSIM COMO TODA E QUALQUER LOGÍSTICA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 751.000,00 | 21/09/2021 | 21/09/2022 |
| 20210610-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 20/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 20/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210607-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 41.486,50 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210605/20210606-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 770.498,98 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210603/20210604-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 15/09/2021 | MAVI DISTRIBUIDORA LTDA | 18.027.677/0001-89 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MATERIAIS DE EXPEDIENTE E AFINS) A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 55.166,00 | 15/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210601-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2021 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DO VALE ME | 05.076.826/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (LABORATÓRIOS) PARA REALIZAR SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CLÍNICOS E PATOLÓGICOS) DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE DE MORADA NOVA, COM PREÇO DE REFERÊNCIA TABELA SUS. | 12.529,81 | 10/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210598-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2021 | LPM SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS LTDA | 33.598.476/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CIRURGIAS DE CATARATA (FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL), COM PREÇOS DE ACORDO COM A TABELA SIGTAP SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, ADVINDO DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº CP-003/2021-SESA. | 800.000,00 | 09/09/2021 | 09/09/2022 |
| 20210596-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM JARDINAGEM E AFINS, PARA FAZER A GESTÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, VISANDO A PRODUÇÃO DE MUDAS NATIVAS PARA O REPLANTIO, SEGUINDO O PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO PAMN (LEI Nº 1.976 DE 23/12/2020), SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 60.751,38 | 02/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210582-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/09/2021 | CEDIBRA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA | 17.247.743/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DO TIPO TIJOLINHO DA RUA PRINCIPAL DA LOCALIDADE DE LAGOA DAS CARNAÚBAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 434.110,43 | 01/09/2021 | 31/12/2021 |
| 20210592/20210593-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 42.867,10 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210590-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI | 10.462.477/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (KIT EPAP COMPLETO) E MATERIAIS DE CONSUMO,
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.413,54 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210588-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2021 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | 07.626.776/0001-60 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE BENS PERMANENTES (DETECTOR FETAL), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 1.690,00 | 30/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210589-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | FASTMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 34.895.127/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANIPULADO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 9.852,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210587-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MACA MÓVEL DE AMBULANCIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 10.668,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210586-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | S & A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | (FMS) AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (APARELHO DE ANESTESIA), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 119.000,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210585-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESTES SWAB), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.700,00 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210584-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | 35.474.953/0001-76 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | (FMS) AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E CONSUMO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 21.750,72 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210583-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 27/08/2021 | BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 31.770.650/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (CPAP E AUTOCLAVE), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 13.989,99 | 27/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210580-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 75.122,98 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210577/20210578-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 13.414.166/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS E SONDAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 287.853,18 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210576-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 24/08/2021 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | 19.794.018/0001-30 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 110.700,00 | 24/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210572/20210573-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 66.252,48 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210570/20210571-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 190.959,60 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210569-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 23/08/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DIÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 392,20 | 23/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210608-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | M S E SILVA TREINAMENTOS ME | 17.895.262/0001-64 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS. | 179.000,00 | 19/08/2021 | 19/08/2022 |
| 20210566-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | SIAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 31.970.697/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 3.205,80 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210563/0564/0565-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ÁGUA MINERAL E VASILHAMENS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 31.917,32 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210561/20210562-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 19/08/2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, DESENVOLVIDOS PELOS EQUIPAMENTOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE FORMA CONTINUADA, ATENDENDO AS NORMATIVAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS, VIABILIZANDO AS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS A GARANTIA DE DIREITOS E ACESSO AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 1.796,00 | 19/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210544-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS, DA SEDE E DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 505.548,19 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210543-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 13/08/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E READEQUAÇÃO DE: 01 SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE; 02 DOS SETORES DE COMPRAS E CONTROLADORIA LOCALIZADOS NO PAÇO MUNICIPAL; 03 DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO. | 128.487,90 | 13/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210522-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210521-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210520-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 14.400,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210519-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210518-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 42.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210517-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210516-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 60.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210515-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 11/08/2021 | ESAX - PRESTADORA DE SERVIÇOS DO MACIÇO DE BATURITÉ EIRELI EPP | 17.231.338/0001-57 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PÚBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.000,00 | 11/08/2021 | 11/08/2022 |
| 20210581-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.778,74 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210560-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 23.450,81 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210555-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 10.083,36 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210554-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.074,77 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210553-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.004,25 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210552-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.002,42 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210551-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA | 36.710.140/0001-09 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, INSERÇÃO DE DOCUMENTOS DE OBRAS, ASSIM COMO RETIRADA DE PENDÊNCIAS E RETOMADA DE PROJETOS INACABADOS JUNTO AO FNDE (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 48.000,00 | 10/08/2021 | 10/08/2022 |
| 20210549-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 255,15 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210546-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.296,00 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210545-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.305,40 | 10/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210510-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 06/08/2021 | GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA ME | 04.267.004/0001-91 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS PARA O CÁLCULO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL, APLICADO NA DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS - ICMS, PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. | 37.200,00 | 06/08/2021 | 06/08/2022 |
| 20210548-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 87.200,74 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210547-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 832,35 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210523-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.100,50 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210514-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 13.031,71 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210513-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.150,00 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210512-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/08/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.997,20 | 05/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210541-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | THIAGO BESERRA DOS SANTOS | XXX.274.693-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 4.205,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210540-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | AMADO DIONÍSIO FILHO | XXX.054.443-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 4.205,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210539-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JOSÉ ALDERI DOS SANTOS | XXX.277.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 13.565,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210538-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ANA CLÁUDIA MARQUES DA COSTA | XXX.218.543-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.197,75 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210537-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | EDUARDO ALVES FERREIRA | XXX.537.243-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.197,75 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210536-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ANTÔNIO BEZERRA COSTA | XXX.619.553-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 11.340,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210535-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | MOACIR COSME SILVA NETO | XXX.634.333-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 12.150,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210534-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | PAULO ULVERITON DE LIMA | XXX.015.283-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 12.150,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210533-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JOSÉ ELANO DE SOUSA OLIVEIRA | XXX.867.223-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 7.110,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210532-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JOSELINA NOGUEIRA DOS SANTOS | XXX.579.713-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 13.695,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210531-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | MARIA DE FÁTIMA DAMASCENA LIMA | XXX.191.073-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 17.415,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210530-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | JÉSSICA GOMES DE LIMA | XXX.325.623-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 17.415,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210529-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | MARIA JOSÉ GOMES LIMA | XXX.192.103-XX | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 16.770,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210528-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SÍTIO EXÚ E ADJACÊNCIAS | 03.111.682/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 77.477,58 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210527-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS SUINOCULTORES DE MORADA NOVA | 32.462.363/0001-35 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 62.205,42 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210526-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS JOVENS DE PEDRO GOMES E ADJACÊNCIAS | 13.122.588/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 193.030,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210525-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO BELFORD ROXO LAGOA DA SERRA | 03.606.505/0001-92 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 52.860,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210524-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 04/08/2021 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA FAZENDA BELMONTE | 04.267.174/0001-76 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.947 DE 16 DE JULHO DE 2009, RESOLUÇÃO Nº 38 DO FNDE DE 16/07/2009 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 04 DE 02/04/2015, ADVINDO DO PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº CP-001/2021-SEDUC. | 140.058,00 | 04/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210597-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 4.906,80 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210509-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS MERENDA ESCOLAR), CORRESPONDENTE AO LOTE DE MASSAS FRACASSADO NO PROCESSO LICITATÓRIO ANTERIOR, AFIM DE ATENDER AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MORADA NOVA CEARA. | 208.991,00 | 03/08/2021 | 31/12/2021 |
| 20210502-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 03/08/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE JURÍDICA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD, COMPREENDENDO CORTE, CONTROLE DE MICROORGANISMOS, IRRIGAÇÃO E FERTILIZAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DE MORADA NOVA. | 30.594,00 | 03/08/2021 | 03/02/2022 |
| 20210508-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 99.388,53 | 30/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210507-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2021 | J. L. COSTA ESTEVAM ME | 32.216.752/0001-80 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA E EXECUÇÃO DE EVENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM O INTUITO DE PROMOVER E FOMENTAR A DIFUSÃO DO CALENDÁRIO CULTURAL E INSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 151.994,57 | 30/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210505-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 29/07/2021 | ASP - AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A FUTURA PRESTAÇAO DE SERVICO CORRESPONDENTE À LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO (SISTEMA WEB), BEM COMO A IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PERMITINDO A EXECUÇÃO E GESTÃO DE TODAS AS ROTINAS VINCULADAS AO SETOR PESSOAL, E O ATENDIMENTO AS LEGISLAÇÕES VIGENTES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 47.664,00 | 29/07/2021 | 29/07/2022 |
| 20210503-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 27/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.559,96 | 27/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210500/20210501-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 16.027,49 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210498/20210499-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 10.409,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210492/20210493-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 9.993,20 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210490/20210491-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 19.243,23 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210488/20210489-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.871,10 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210486/20210487-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 114.324,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210485-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 701,87 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210484-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 712,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210483-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 4.798,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210482-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.349,54 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210481-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 15.251,49 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210480-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 686,00 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210479-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 8.558,97 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210478-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 6.591,50 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210477-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.234,10 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210476-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 600,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210475-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 68.746,87 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210474-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 931,05 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210473-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.255,40 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210472-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 111,50 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210471-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.738,90 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210470-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 600,56 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210469-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 21/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPLA DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.684,77 | 21/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210495-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 197,66 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210494-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 19/07/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 515,61 | 19/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210461-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.108,27 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210460-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.692,00 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210459-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.036,75 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210458-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | TECH STORE 7 LTDA ME | 37.272.446/0001-85 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 5.952,75 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210457-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.598,64 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210456-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 22.731,80 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210455-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 44.523,23 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210454-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 195,05 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210453-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 2.876,41 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210452-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 1.738,90 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210451-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.636,58 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210450-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 12.852,10 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210449-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI | 22.523.994/0001-63 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 23.828,60 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210448-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 70.179,28 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210447-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 12/07/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 129,05 | 12/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210439-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 05/07/2021 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA ME | 17.223.401/0001-03 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETENCIA, PROMOCAO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 51.600,00 | 05/07/2021 | 05/07/2022 |
| 20210442-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 02/07/2021 | BENEDITO OLIVEIRA MOURA ME | 20.482.251/0001-67 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AFINS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 02/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210468-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA - IPREMN | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 21.378,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210467-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 16.690,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210466-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.137,50 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210465-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | SAULO SANTIAGO NANTUA ME | 21.168.494/0001-98 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHES E QUENTINHAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 34.710,00 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210464-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | ALDIOMARQUES BEZERRA DAMASCENO ME | 11.214.626/0001-17 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES ADVINDAS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.687,50 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210440-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | INFOCO EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.857.882/0001-55 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO 5º E 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA COLEÇÃO APROVA SAEB, CUJO OBJETIVO É FORTALECER O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFESSORES E UM MELHOR DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL NO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 480.000,05 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210422-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | TRÍADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 36.443.780/0001-91 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNCIONAL AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DO SETOR DE TRIBUTOS DA PREFETIRA MUNICIPAL DE MORADA NOVA A SER LOCALIZADO À RUA RIRA NÚBIA LIMA DOS SANTOS (ABAIXO DAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL PEDRO EYMARD). | 347.632,79 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210412-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/07/2021 | EDIFICA CONSTRÇÕES & SERVIÇOS LTDA ME | 38.160.389/0001-05 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 655.574,19 | 01/07/2021 | 31/12/2021 |
| 20210437-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210436-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 246.120,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210435-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 581.580,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210433/20210434-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 406.800,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210432-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 103.200,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210431-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 274.200,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210430-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210429-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210428-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210427-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210426-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | RAPI TRANSPORTES LTDA | 16.779.292/0001-42 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 31.680,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210425-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 146.160,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210424-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 30/06/2021 | MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI ME | 39.828.933/0001-07 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 15.000,00 | 30/06/2021 | 30/06/2022 |
| 20210416-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2021 | ECO-TEC AMBIENTAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI | 28.344.495/0001-95 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE (EQUIPAMENTO AGRICOLA MÓVEL TRITURADOR / PICADOR DE GALHOS E TRONCOS) A SER UTILIZADO NAS AÇÕES E ATIVIDADES DIÁRIAS RELACIONADAS A MANUNTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES (PODAGEM DE ARVORES), ENCAMINHANDO ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS PARA UMA DESTINAÇÃO FIM, ONDE SERÃO TRITURADOS E UTILIZADOS COMO LOGISTICA REVERSA (COMPOSTAGEM, ADUBO, MATERIAL ORGANICO), SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA CEARA, ANO 2021. | 145.000,00 | 28/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210441-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 21.927,40 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210413-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA ME | 15.135.365/0001-09 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS EVENTOS E AÇÕES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.521,10 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210411-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 11.488,97 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210410-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 22/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 3.442,52 | 22/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210404-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210403-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210402-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 69.600,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210401-IPREMN | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210400-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MORADA NOVA. | 25.200,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210399-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 30.000,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210398-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, MERENDA ESCOLAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 58.800,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210397-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 21/06/2021 | PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP | 11.282.947/0001-59 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO VIA WEB/MOBILE, MODULARIZADO E INTEGRADO NAS ÁREAS: CONTROLE DE ALMOXARIFADOS, CONTROLE DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR, CONTROLE DE FROTAS E COMBUSTÍVEL, PATRIMÓNIO E DOAÇÕES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 44.400,00 | 21/06/2021 | 21/06/2022 |
| 20210386-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | FÁBIO DE CARVALHO PESSOA ME | 17.223.401/0001-03 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 88.700,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210385-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | AVL SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI ME | 19.356.094/0001-64 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 17.419,92 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210384-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | SILK BRINDES COMUNICAÇÃO VISUAL, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 19.814.481/0001-05 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS), TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INTITULADO LAB DE PROJETOS, O QUAL CONTEMPLA A CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE DE ENSINO, O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS (FUNDAMENTAL I E II, EJA) EM LABORATORIO INTERATIVO, FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIA, PROMOÇÃO DE COLABORAÇÃO E MATERIALIZAÇÃO DE IDEIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 12.900,00 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210377-FMAS | CONTRATO ORIGINAL | 14/06/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 2.949,45 | 14/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210392/20210393-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 214.301,47 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210390/20210391-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 185.743,81 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210388/20210389-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 143.320,09 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210382/20210383-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 180.042,84 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210381-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 25.195,00 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210380-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | FRANCISCO J DA SILVA MÓVEIS ME | 09.148.315/0001-55 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO/PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 98.010,39 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210379-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 34.192,16 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210378-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 08/06/2021 | REFORMAR CONSTRUÇÕES LTDA | 29.186.782/0001-87 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, AFINS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS QUE COMPÕEM ESTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. | 198.261,19 | 08/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210375-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | RAMON LINHARES RAULINO ME | 34.219.276/0001-87 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO (MUDA NATIVAS E ORNAMENTAIS, ADUBOS E ITENS PAISAGÍSTICOS), COM VISTA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO (LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO), PROPORCIONANDO O AUMENTO E O FORTALECIMENTO DE ÁREAS VERDES, CONFORTO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 80.230,00 | 02/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210374-IMAMN | CONTRATO ORIGINAL | 02/06/2021 | AGRONOBRE PAISAGISMO, CONSULTORIAS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS | 26.913.385/0001-71 | INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA - IMAMN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PAISAGISMO, TRANSPLANTE DE ARVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE (DIVERSAS MUDAS), COM VISTA A REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MANOEL DE CASTRO (LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO), PROPORCIONANDO O AUMENTO E O FORTALECIMENTO DE ÁREAS VERDES, CONFORTO AMBIENTAL E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, SOB A RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DE MORADA NOVA. | 19.200,00 | 02/06/2021 | 31/12/2021 |
| 20210369-SEAD | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210368-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210367-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210366-SECULT | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210365-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210364-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - SEFIN | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 1.930,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210363-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 13.510,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210362-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 61.760,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210361-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 54.040,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210360-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 01/06/2021 | ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 02.130.122/0001-28 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL CUSTOMIZÁVEL, BASEADO NA PLATAFORMA WEB DE GESTÃO DE PESSOAS, PARA O CONTROLE DE FREQUÊNCIA, DOCUMENTOS, COMUNICAÇÃO, RECADASTRAMENTO E FINANCEIRO DOS AGENTES PÚBLICOS DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 5.790,00 | 01/06/2021 | 01/06/2022 |
| 20210358-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | F MAIA DE OLIVEIRA ME | 18.089.849/0001-49 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 149.982,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210357-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | DIAGA COMÉRCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | 41.557.349/0001-06 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 357.999,50 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210356-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | NUTRIMESC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 10.596.960/0001-10 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 649.990,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210355-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | MERCADINHO VITÓRIA ALIMENTOS LTDA EPP | 03.604.544/0001-50 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 27.680,00 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210354-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 31/05/2021 | FRANCISCO SÉRGIO MAIA RABELO ME | 21.089.095/0001-31 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPNAE, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. | 238.195,80 | 31/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210330/20210331-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 25/05/2021 | DR COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E SERVIÇOS LTDA | 28.115.940/0001-45 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 12.145,00 | 25/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210335-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 2.060,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210334-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 613,47 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210333-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.363,20 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210328/20210329-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | HS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP | 24.802.687/0001-47 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 98.216,50 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210326/20210327-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JAB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRÔNICO LTDA | 16.571.889/0001-05 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 155.309,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210325-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.951,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210324-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS (LÂMINAS E PARAFUROS), BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 146.061,67 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210323-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 48.701,33 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210321/20210322-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | CORREIA E CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 05.352.069/0001-06 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 5.479,80 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210319/20210320-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME | 30.607.801/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 8.850,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210317/20210318-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 20.365.863/0001-70 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM GERAL, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 144.497,95 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210316-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 6.496,00 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210315-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | FRANCISCO RONALDO DE SOUZA FILHO ME | 36.884.027/0001-31 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 1.661,60 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210314-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 24/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E AFINS, CAPACETE, BEM COMO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS DE DIVERSAS MARCAS, MODELOS, PERTENCENTES OU VINCULADOS À FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 58.687,36 | 24/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210352-FMS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210351-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 4.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210350-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210349-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 5.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210348-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | G. N. DA SILVA ME | 35.375.657/0001-18 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 8.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210345/20210346-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 145.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210344-SEJUV | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE - SEJUV | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 7.500,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210343-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210341/20210342-SEDUC | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SEDUC | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 235.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210340-SEAI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - SEAI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 10.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210339-SEAGRI | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210337/20210338-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 75.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210336-AMT | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | JM NOBRE EPP | 04.214.667/0001-48 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO - AMT | AQUISIÇÃO PEÇAS EM GERAL E DEMAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, ORIGINAIS, GENUÍNOS OU LEGÍTIMAS, TODOS DE PRIMEIRA LINHA, DESTINADOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES OU VINCULADOS DA FROTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE MORADA NOVA. | 40.000,00 | 20/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210313-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2021 | SILCLEVIA DA SILVA SOUZA | 33.434.172/0001-22 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA EXECUTAR O ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS HABITACIONAIS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) DO MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA. | 72.000,00 | 20/05/2021 | 20/05/2022 |
| 20210309/20210310-SAS | CONTRATO ORIGINAL | 12/05/2021 | CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | 06.943.551/0001-75 | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (DOIS VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - TIPO CARRO POPULAR), 01 (UM) VEÍCULO A SER UTILIZADO NAS AÇÕES/ATIVIDADES DIÁRIAS PELO CONSELHO TUTELAR, QUE TEM COMO PRINCIPAL FUNÇÃO ZELAR PELOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE, CONFORME LEI Nº 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA); O OUTRO A SER UTILIZADO NAS AÇÕES/ATIVIDADES DIÁRIAS EXECUTADAS POR MEIO DO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA(PSB), ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS SEDE). | 120.000,00 | 12/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210299-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 10/05/2021 | ELLEVUS ENGENHARIA LTDA ME | 27.895.716/0001-50 | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA - SEINFRA | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA NOVA SEDE FUNCIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA, A SER LOCALIZADA NA RODOVIA DO CONTORNO LESTE, S/N, BAIRRO 02 DE AGOSTO. | 171.911,57 | 10/05/2021 | 31/12/2021 |
| 20210300-SESA | CONTRATO ORIGINAL | 07/05/2021 | FRANCISCO HÉLIO SARAIVA RABELO ME | 07.022.895/0001-04 | SECRETARIA DA SAÚDE - SESA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS DIVERSOS SETORES DO SISTEMA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 30.316,80 | 07/05/2021 |